서울특별시도시기반시설본부 수신 내부결재 (경유) 제목 행정소모품(드럼 등)구입 비용 지급 예산과목 : 도시기반시설본부 도시철도설비부, 행정운영경비(도시기반시설본부 재무예산과), 기본경비(도시철도건설사업비특별회계), 기본경비(도시철도), 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 도시기반시설본부 총무부 총무과) 우리부서 업무추진에 필요한 행정소모품(드럼 등)을 구입 하고 그 소요 비용을 다음과 같이 지급하고자 합니다. 1. 건 명 : 행정소모품(드럼 등) 구입 비용 지급 2. 지급금액 : 금3,565,000원(금삼백오십육만오천원) 3. 구매내역 : 물품검수조서내역서 참조 4. 구매업체 : 5. 지급방법 : 채주청구에 의거 전자세금계산서 발행 후 청구 계좌 무통장 입금 (e-banking)조치 붙 임 : 1. 물품검사조서(별첨). 2. 산출기초조사서 1부. 3. 견적서, 타견적서 각1부. 4. 전자세금계산서 1부. 끝. 주무관 김주미 송변전과장 전계목 도시철도설비부장 06/22 김중영 협조자 시행 도시철도설비부-23101 ( 2022.06.22 ) 접수 ( ) 우 04520 서울특별시 중구 청계천로, 8 프리미어플레이스 8층 / http://infra.seoul.go.kr 전화 02-772-7276 /전송 02-772-7308 / jumi3656@seoul.go.kr / 부분공개(6)
26235033
20220623043007
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도시철도설비부-23101
D0000045626609
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