서 울 특 별 시 수신 내부결재 (경유) 제목 부서 보고서 제작을 위한 소모품 지급 부서 보고서 제작을 위한 사무용 소모품을 구매하고 그 비용을 다음과 같이 지급하고자 합니다. 가. 지급금액 : 금638,000원(금육십삼만팔천원) 나. 구매품목 : 복사기 토너 등 다. 산출내역 : 붙임 산출기초조사서 참조 라. 구 입 처 : (주)멀티지엔에스 (중구 세종대로 20길) 마. 지급방법 : 부서 법인카드 사용 후 결제 계좌 입금조치 바. 예산과목 : 문화본부 박물관과, 행정운영경비(문화본부 박물관과), 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 문화본부 박물관과) 붙임 1. 신용카드 매출전표 1부(별첨). 2. 산출기초조사서 및 물품검수조서 각 1부. 3. 비교견적서 각 1부. 끝. 주무관 박준하 박물관정책팀장 김득삼 박물관과장 06/17 김경미 협조자 시행 박물관과-23197 ( 2022.06.17 ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15 2층 박물관과 (서소문동) / http://www.seoul.go.kr 전화 02-2133-4186 /전송 02-2133-1447 / parkjh9@seoul.go.kr / 부분공개(5)
26205885
20220618043006
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박물관과-23197
D0000045599614
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