서 울 특 별 시 수신 내부결재 (경유) 제목 부서운영 소모품 구매비 지급 예산과목 : 안전총괄실 시설안전과, 행정운영경비(안전총괄실 시설안전과), 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 안전총괄실 시설안전과) 현안업무 추진에 필요한 소모품을 구매하고 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 가. 건 명 : 부서사무용품 구매 (물티슈 등) 나. 구입일시 : 2022. 6. 14.(화) 다. 업 체 명 : 유진물류 라. 금 액 : 마. 지급방법 : 법인카드 사용후 결제계좌로 입금. 별첨 : 1. 신용카드 매출전표 1부. 2. 견적서 및 산출기초조사서, 물품검수내역서, 물품검수조서 각1부. 끝. 주무관 한혜림 시설안전정책팀장 안순봉 시설안전과장 06/16 송종훈 협조자 시행 시설안전과-24328 ( 2022.06.16 ) 접수 ( ) 우 04524 서울특별시 중구 세종대로 110, 본관 10층 (태평로1가) / http://www.seoul.go.kr 전화 02-2133-8222 /전송 02-2133-0766 / hhr0119@seoul.go.kr / 부분공개(5)
26197273
20220617043006
본청
시설안전과-24328
D0000045585442
문서 보기
문서보기는 문서변환기에 의해 텍스트로 변환된 문서를 보여주며, 스크린리더로 문서내용을 미리 확인하실 수 있습니다. 그러나 일부 문서의 경우(pdf파일) 변환 상태에 따라 스크린리더에서 제대로 읽히지 않을 수도 있습니다. 이때는 다음 헤딩3인 첨부파일 목록으로 바로가서 원문을 다운로드하신 후 이용하시면 스크린리더 이용이 더욱 용이합니다. 첨부파일목록 바로가기
* 본 문서는 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다
라이브리 소셜 공유1