서울특별시도시기반시설본부 수신 내부결재 (경유) 제목 행정 전산소모품(복사기 토너외 2) 구입비용 지급 우리부 업무추진에 필요한 행정 전산소모품을 구입하고 그 소요비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 1. 건 명 : 행정 전산소모품 구입비용 지급 2. 지급금액 : 금1,287,000원(금일백이십팔만칠천원) 3. 구매내역 : 물품검수내역 참조 4. 채 주 : 5. 예산과목 : 도시기반시설본부 도시철도사업부, 행정운영경비(도시기반시설본부 재무예산과), 기본경비(도시철도건설사업비특별회계), 기본경비(도시철도), 일반운영비, 사무관리비 6. 지급방법 : 채주 청구에 의거 신청계좌로 계좌이체. 붙임 : 1. 물품검수조서 1부. 2. 산출기초조사서 및 견적서 등 각 1부. 3. 통장사본 각 1부. 4. 전자세금계산서 1부. 끝. 주무관 전영숙 공정관리과장 최문기 도시철도사업부장 06/15 이철 협조자 시행 도시철도사업부-23027 ( 2022.06.15 ) 접수 ( ) 우 04520 서울특별시 중구 청계천로, 8 프리미어플레이스빌딩 9층 / www.seoul.go.kr 전화 02-772-7166 /전송 02-772-7305 / ysuk1005@seoul.go.kr / 부분공개(6)
26187081
20220616044507
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도시철도사업부-23027
D0000045574337
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