다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 공공감사담당관-23404 결재일자 2022. 6. 13. 공개여부 부분공개(5,6) 방침번호 시 민 주무관 공공감사2팀장 공공감사담당관 감사위원장 박종현 박양호 황선아 06/13 이해우 협 조 공공감사1팀장 강해라 계획 2022. 6. 감사위원회 (공공감사담당관) 계획 서울시 출연기관인 의 사업추진 및 관리？운영 등 업무 전반에 대하여 종합감사를 실시하고자 함. Ⅰ 감사개요 감사대상 : 감사기간 : 감사인원 : 감사범위 : 감사근거 : 서울특별시 행정감사규칙 제2조, 제3조 중점 감사사항 Ⅱ 대상기관 현황 설립목적 ？ 공공이 사회서비스를 직접 제공함으로써 서비스의 전문성 및 투명성을 높이고 그 질을 향상하여 시민의 다양한 사회서비스 요구에 부응하며 서울시민의 복리 증진에 기여하기 위함 설립근거 ？「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」 ？「서울특별시 사회서비스원 설립 및 운영 지원 등에 관한 조례」(’19.1. 제정) 조직 및 인력 ？ 조직 : 3실 7팀 ※ 대표이사 : 원 장 이 사 회 감사실 기획관리실 전략사업실 기획팀 인사팀 교육 지원팀 재무 회계팀 종합재가 서비스팀 어린이집 운영팀 전략 사업팀 ※ 소속기관: 종합재가센터(12개소), 데이케어센터(2개소), 어린이집(7개소) ？ 인력 <’22. 5. 31. 기준 / 단위: 명> 구분 계 대표 이사 일반행정 서비스지원 전문서비스 보육 기능 1급 2급 3급 4급 5급 6급 3급 4급 5급 6급 나급 다급 (요양) 다급 (활동) 4급 5급 6급 다급 정원 572 1 - 2 1 10 20 10 1 14 45 17 14 266 55 8 1 95 12 현원 456 1 - 2 - 6 17 10 - 13 34 14 12 202 49 7 1 84 4 ※ 제외: 파견직 공무원 1명(사회복지 5급 1명), 계약직 36명(촉탁계약직 10명, 계약직가급 3명, 계약직나급 22명, 기능계약직 1명) 재정현황 ？ 예산총괄 (’22년 1차 추경 ’22.2.18.기준 / 단위:천원) 구분 총 예산 인건비 운영비 정책사업비 예비비 계 35,433,436 4,010,463 2,749,129 24,018,971 4,654,873 ※ 인건비 : 본부 인건비 (소속기관 인건비는 정책사업비에 포함) ※ 총예산 중 인건비는 21,608백만원으로 61.0% 비중 차지 ？ 수입예산 (단위 : 천원) 과 목 2022년 2021년 증 감 총 계 35,433,436 32,769,426 2,664,010 1. 영업수입(자체) 6,452,469 5,548,891 903,578 2. 출연금수입 18,879,619 16,018,906 2,860,713 3. 보조금수입 3,298,654 3,030,887 267,767 4. 이자 및 기타수입 309,969 101,400 208,569 5. 잉여금 6,492,725 8,069,342 △1,576,617 ？ 지출예산 (단위 : 천원) 과 목 2022년 2021년 증 감 계 35,433,436 32,769,426 2,664,010 1. 본부 인건비 2,746,863 2,297,689 449,174 2. 본부 운영비 2,749,129 2,861,594 △112,465 3. 정책사업비 24,018,971 23,148,548 870,423 ○ 종합재가센터 운영 15,248,833 15,224,437 24,396 ○ 주야간보호시설 운영 1,599,589 1,454,212 145,377 ○ 국공립어린이집 운영 5,799,058 5,072,089 726,969 ○ 민간서비스기관 지원 180,972 168,800 12,172 ○ 서비스 품질관리 307,058 185,510 121,548 ○ 돌봄체계 강화 지원기반 구축 351,961 512,000 △160,039 ○ 긴급돌봄지원단 운영 531,500 531,500 0 4. 성과급 1,263,600 988,000 275,600 5. 예비비 4,654,873 3,473,595 1,181,278 Ⅲ 감사반 편성 감 사 반 원 감 사 분 야 비고 구분 소속(직위) 직급 성명 ※ 감사반 편성은 감사 상황에 따라 변동 가능 Ⅳ 감사 중점 사항 《서울시 사회서비스원 주요 동향》 감사 중점 사항 분 야 세 부 사 항 Ⅴ 행 정 사 항

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공공감사담당관-23404

D0000045556489