다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 청소년정책과-24302 결재일자 2022. 5. 26. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 청소년시설팀장 청소년정책과장 김수철 최희곤 05/26 오종범 2022년 시립청소년센터 예산(안) 및 사업계획(안) 변경 승인 추진근거 대내(외) 협력 현황 사 업 비 부서(단체)명 협의내용 협의결과 2022. 5 평 생 교 육 국 (청소년정책과) ’22년 시립청소년센터 예산(안) 및 사업계획 변경(안) 승인 ’22년 시립청소년센터 예산 및 사업계획을 승인(’22.2월)하였으나 위탁운영보조금 및 각종 공모사업 확정에 따른 예산변경 사유가 발생하여 센터에서 제출한 예산(안) 및 사업계획 변경(안)의 타당성 여부를 검토 및 승인함으로써 센터의 원활한 운영을 지원하고자 함 1 추진 개요 관련근거 ㅇ「서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례」시행규칙 제18조 제3항 - 추가경정예산은 예산 성립 후에 발생한 사유로 인하여 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때 본예산의 편성 절차에 준하여 편성할 수 있음 ㅇ「2022년도 시립청소년센터 사업계획 및 예산승인」(청소년정책과-3827호, ’22.2.24.) ㅇ「2022년도 서울시 청소년시설 예산편성기준」(청소년정책과-20347호, ’21.12.14.) 승인대상 ㅇ 대상 시설 : 시립청소년센터 21개소 ㅇ 승인 범위 : 2022년 추가경정예산(안) 및 사업계획 변경(안), 시설이용료 및 프로그램 강습료 2 승인 요청사항 개 요 ㅇ ’22년 세입？세출예산 총괄 (단위 : 백만원,%) 구 분 기정예산 추경예산 증·감 증감율 세입예산 (단위 : 백만원) 구 분 계 사업수입 사업외수입 보조금 기정예산 추경예산 증 감 ㅇ 사업수입 - 코로나19 거리두기 해제로 인한 교육문화 및 생활체육 등 프로그램 운영횟수 증가 및 신규강좌 추가에 따른 수입 증가 - 기타 대관 운영 확대에 따른 수입 증가 등 ㅇ 사업외수입 - 이월금, 예수금, 기타잡수입 등 반영으로 인한 수입 증가 - 법인전입금 증가 반영 등 ㅇ 보 조 금 - 공모사업 선정에 따른 특별지원사업 보조금, 기능보강사업비 반영에 따른 민간대행사업 보조금 증가 등 - 위탁운영보조금 확정금액 반영에 따른 수입 증가/감소 세출예산 (단위 : 백만원) 구 분 계 인건비 물건비 경상이전 자본지출 사업비 기 타 기정예산 추경예산 증 감 ㅇ 인 건 비 (감 592백만원) - - 인력변동에 따른 ㅇ 물 건 비 - 공공요금 물가인상 및 센터 정상운영으로 인한 공공운영비 증가 - ㅇ 경상이전 - 인건비 감소에 따른 퇴직급여부담금 및 사회보험부담금 감소 ㅇ 자본지출 - 기능보강 사업비 변동에 따른 보조금 증가 등 민간대행사업비 증가 - - ㅇ 사 업 비 - 코로나19 해제에 따른 정상운영으로 프로그램(문화체육, 상담 등) 운영횟수 증가 및 신규강좌 추가에 따른 사업비 증가 - 특별지원사업비, 공모사업비 확정에 따른 증가 등 ㅇ 기 타 - 전년도 이월금(반납금) 증가 - 예산 조정으로 인한 예비비 변경, 과년도 지출 결산액 반영 등 사업계획 (단위 : 개,백만원,%) 구 분 사업수 프로그램수 사업비 비율 기정예산 추경예산 증 감 ㅇ 주요 증·감사유 - 센터 정상운영에 따른 프로그램 증가 - 위탁운영비 및 공모사업 등 보조금 사업 확정 ㅇ - ㅇ (단위 : 개, %) 구 분 총 계 시설사용료 강습료 3 검토의견 검토사항 ㅇ 추가경정예산(안) 편성의 적정성？타당성 여부 ㅇ 추가경정예산(안)의 재무？회계 관련규정 준수 여부 ㅇ 시설사용료 및 프로그램 강습료 인상(안) 산정 적정성 여부 검토결과 : ㅇ 코로나19 거리두기 해제에 따른 센터의 정상운영 및 공모사업 선정에 따른 특별지원사업 보조금, 위탁운영보조금·기능보강사업비 확정금액 반영 등 수입과 지출의 변경, 사업의 변경 등 각 센터별 예산 및 사업계획 변경의 타당성 검토 결과 적정성이 인정되고, ㅇ 적정한 예산과목 구분과 필수 첨부서류 구비 등 서울특별시 재무 회계규칙 및 서울시 청소년시설 예산편성기준, 청소년시설 운영 매뉴얼 등 관련된 규정을 준수함에 따라, ㅇ 시설의 안정적 운영과 예산의 효율적 집행을 위하여 청소년센터의 코자 함 4 행정사항 ㅇ 청소년시설 통합관리시스템에 승인 내역 입력 ㅇ 운영법인 및 센터 홈페이지에 예산변경 내역 공고(20일 이상) ㅇ 변경된 예산에 따라 사업비 집행 및 정산 철저 붙 임 : 1. 센터별 예산 및 사업변경 승인내역 1부 2. 센터별 변경 예산(안) 1부 3. 센터별 변경 사업계획서(안) 1부 4. 시설이용료 승인신청서 1부. 끝. [ 첨 부 ] 센터별 예산변경 내역 ㅇ 총 괄 (단위 : 백만원) 연번 계 1 2 3 4 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ㅇ 세입？세출 세부 내역 (단위 : 백만원) 연번 계 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ㅇ 사업계획 변경 현황 (단위 : 개, 백만원) 연번 계 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

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