서울특별시데이터센터 수신 내부결재 (경유) 제목 청소관리 소모품(물티슈) 구입 우리 부서 청소관리용 소모품(물티슈)를 구매하고 그 소용비용을 다음과 같이 지급하고자 합니다. 가. 구입금액 : 금30,500원(금삼만오백원) 나. 구입내역 : 물티슈 플레인(80매/10개입) 2박스 다. 구 입 처 : 라. 지급방법 : 인터넷통신과 법인카드로 결제 후 결제계좌에 입금 조치 바. 예산과목 : 데이터센터 인터넷통신과, 행정운영경비(데이터센터 기획관리과), 기본경비, 기본경비, 업무추진비, 사무관리비(201-01) 붙임 1. 산출기초조사서 1부. 2. 물품검사(수)조서 1부. 3. 신용카드 영수증 1부. 끝. 주무관 문태웅 주무관 오승희 인터넷통신과장 05/19 박영재 협조자 시행 인터넷통신과-21786 ( 2022.05.19 ) 접수 ( ) 우 06756 서울시 서초구 남부순환로340길 49, 서울특별시 데이터센터 인터넷통신과 / http://www.seoul.go.kr 전화 02-3470-1450 /전송 02-3470-1495 / moontw99@seoul.go.kr / 부분공개(6)
26010968
20220520044006
본청
인터넷통신과-21786
D0000045398328
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