문서번호 진료부-20487 결재일자 2022. 4. 6. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 주무관 진료부장 오희진 윤주영 04/06 송우현 협조 주무관 정용택 2022년 1/4분기 예산집행 결과보고 서울특별시 어린이병원 (진료부) 예산운영의 효율성 제고 위한 2022년 1/4분기 예산집행 결과보고 진료부 성과주의 세출예산 집행현황을 모니터링하고 예산운영의 투명성 및 효율성 제고하고자 `22년 1/4분기 예산집행 결과를 보고함 1 추 진 개 요 추진근거 ○ 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정안전부 예규 제99호, `20.01.01.) ○ 2022년 진료부 세출예산 집행계획(진료부-552호, ``22.01.21.) 2 집 행 실 적 집행실적 ○ 집행현황: (기준: `22.03.31. 지출품위일, 단위 : 천원) 세부사업 예산액 연간누계 1/4분기 집행액 집행률 집행액 집행률 계 어린이병원 청사시설 운영관리 어린이병원 공공의료서비스 수준 관리 - - - - 어린이병원 진료서비스 수준관리 어린이병원 고객중심 진료서비스 제공 어린이병원 의료 및 행정장비 확충 - - - - 어린이병원 발달센터 운영 - - - - 현황분석 ○ 코로나19 원내 선별진료소 운영 및 외래지원업무 등 → 집행률 높음 ○ 위드코로나 상황으로 재활치료 특수교육 및 교재교구 등 → 집행률 미비 ○ 어린이병원 의료 및 행정장비 확충 등 → 2분기 집행예정 ○ 어린이병원 발달센터 운영등 → 하반기 집행예정 3 세 부 현 황 집행현황 ○ 사업별 집행 현황 (단위 : 천원) 구분 예산액(A) 집행액(B) 잔액(A-B) 집행률(B/A) 총계 어린이병원 진료수준 제고 청사시설 운영관리 기간제근로자등보수(101-04) 공공의료서비스 수준관리 사무관리비(201-01) 진료서비스 수준관리 공공운영비(201-02) 의료및 구료비(307-01) 고객중심 진료서비스 제공 사무관리비 (201-01) 의료및 행정장비확충 의료장비 구입 (405-01) 도서구입비 (405-02) 발달센터 운영 행사운영비(201-03) 세부현황 ○ 기간제근로자등보수: 선별진료소운영 및 소아센터 운영 관련 집행률 높음 ○ 사무관리비: 코로나19 장기화로 인하여 보수교육 연기 및 취소로 하반기 운영 ○ 공공운영비,의료및구료비: 코로나19로 검체검사 위탁비 집행률 높음 ○ 행사운영비: 가족지원센터 운영비 등 하반기 운영 세 부 사 업 통계목 내 역 편성액 어린이병원 진료서비스 수준관리 의료 및 구료비 검체검사위탁비 4 기 타 사 항 코로나19 대응 검체검사위탁비(1차 추가경정) 편성: ○ 편성현황 (단위: 천원) 코로나19 대응 검체검사 위탁비 재난관리기금 ○ 집행현황 (기준 : `22.3.31. 단위: 천원) 세부사업 통계목 내역 예산액 집행액 집행률 총 계 재난예방 (재난관리기금재난계정) 의료및구료비 검체검사위탁비 5 항 후 계 획 지속적인 모니터링(월별) 통한 효율적인 예산운용 예산의 불요불급한 집행억제 붙임 1. 1/4분기 예산집행 세부현황 1부 2. 코로나19 검체검사위탁비 예산집행현황 1부. 끝.
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20220414120247
본청
진료부-20487
D0000045098647
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