투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. 서울특별시한강사업본부 수신자 내부결재 (경유) 제 목 한강관광사업과 사무용품 구매 사무관리비 지출 한광관광사업과 운영에 필요한 비품을 구입하고 그 비용을 다음과 같이 지급하고자 합니다. 가. 건 명 : 한강관광사업과 사무용품 구매 사무관리비 지급 나. 실지급액 : 다. 방 법 : 법인카드로 결제 후 카드 계좌에 입금 라. 예산과목 : 한강사업본부 한강관광사업과, 행정운영경비(한강사업본부 기획예산과), 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 한강사업본부 기획예산과) 붙임 1. 산출기초조사서 1부. 2. 물품검사(수)조서 1부. 3. 사무용품구매 영수증 1부. 끝. 『공공구매 제품 통합관리 시스템』 조회 여부 □ 예 □ 아니오 □ 해당없음 체크시 사유기재 해당사항 (모두선택) □중증장애인생산제품 □사회적기업제품 □장애인기업제품 □소기업 제품 □여성기업제품 □중기업제품 □친환경상품 □신기술 제품 □기술개발제품 □해당없음 주무관 전다솜 주무관 박강수 한강관광사업과장 02/24 권혁제 협조자 시행 한강관광사업과-678 ( ) 접수 ( ) 우 / https://hangang.seoul.go.kr/ 전화 02-3780-0735 /전송 02-3780-0740 / j5678s@seoul.go.kr / 부분공개(7)
25455966
20220225052007
본청
한강관광사업과-678
D0000044813766
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