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문서번호 체육정책과-1550 결재일자 2022. 2. 15. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 체육정책팀장 체육정책과장 관광체육국장 조혜련 홍성수 배덕환 02/15 최경주 시립체육시설(월드컵경기장, 장충체육관, 고척스카이돔) 2022년 사업계획 승인 및 대행사업비 교부 결정 - 월드컵경기장, 장충체육관, 고척스카이돔 - 2022년 사업계획 승인 및 대행사업비 교부 결정 2022. 2. 관광체육국 (체육정책과) ’21년 대비 ’22년 시립체육시설 운영 주요 변경사항 구 분 2021년 2022년 주경기장 대관 - 서울월드컵경기장 29일 (국가대표 4, 프로축구 18, 문회행사 7) 지속 서울월드컵경기장 30일 (국가대표 3, 프로축구 19, 기타축구 2, 문화행사 5, 일반행사 1) 최근3년 평균 - 장충체육관 131일 (프로배구 77, 기타체육 2, 문화행사 27, 일반행사 25) 지속 장충체육관 161일 (프로배구 65, 기타체육 13, 문화행사 30, 일반행사 53) 최근3년 평균 - 고척스카이돔 168일 (국가대표 8, 프로야구 124, 기타야구 8, 문화행사 28) 지속 고척스카이돔 188일 (국가대표 7, 프로야구 118, 기타야구 9, 문화행사 53, 일반행사 1) 최근3년 평균 시설 환경 개선 서울월드컵경기장 - 주경기장 하이브리드잔디 조성(1~12월) - 보조경기장 시설 개선(1~12월) - 주경기장 야간경관 개선(2~6월) 지속 하이브리드잔디 스마트 관리시스템 구축(1~12월) 신규 풋살구장 운영개선 및 노후시설 개선(1~12월) 장충체육관 - LED 비상조명등 설치(2월) - 다목적실 바닥재 개선(2∼6월) - 주차관제·영상설비 개선(3∼8월) 신규 주/보조체육관 조명등 개선(2∼10월) 신규 주차관제설비 개선(2∼10월) 신규 흡수식 냉온수기 저녹스버너 개선 설치(2개소) 고척스카이돔 - 아트책보고 및 휴게공간 실시설계 (’20.11월~∼’21.12월 ) - 키즈존(’20.12월~’21.12월) 및 가족테마석(’21.1~9월) 조성 - 장애물 없는 생활환경 인증(5~12월) 지속 아트책보고 및 휴게공간 조성(’22. 상반기) 신규 보행데크 플랜터 설치 및 조형물 조명 개선(1~12월) 신규 생활체육센터 강사인력 운영에 관한 연구용역(1~12월) 시민 개방 서울월드컵경기장 - 스타디움 온라인 투어 운영(3~12월) - 문화취약계층 투어프로그램 운영(11월) 코로나19 상황으로 축소 운영 - 데크로드, 휴게쉼터, 칼로리계단 조성(1~11월) 신규 현실세계 메타버스를 활용한 스포츠 문화체험 플랫폼 구현(1~12월, 월드컵·장충) 신규 노후 시설물 개선을 통한 맞춤형 공간 조성 “서울월드컵경기장 WITH 쿨링-힐링-헬씽”(1~12월) 장충체육관 - 무료생활체육교실 (11월) 코로나19 상황으로 축소 운영 지속 무료생활체육교실(1~12월) 코로나19 상황에 따라 운영 고척스카이돔 - 온라인 투어프로그램 운영(3~10월) - 안내 사인물 디자인 개선 및 정비(5~9월) - 이용자 중심 홈페이지 개편(2~8월) - 이용자 맞춤형 프로그램 개발 운영(2~12월) 확대 홈구단과 협업을 통한 가상체험 고도화(1~12월) 신규 개인정보 보호를 위한 접속기록관리 프로그램 도입(1~12월) 확대 시민과 함께하는 그라운드 개방 행사(1월~12월) 시설 안전 서울월드컵경기장 - 정밀점검 등 안전관리 (1월∼12월) 지속 정밀점검 등 안전관리 (2월∼12월) 신규 유해요인 발굴·제거 시스템 제도화 (1~12월) 장충체육관 - 보조체육관 벽체 안전패드 (2∼6월) - 실벽부착형 소화기 거치대 설치 (3~9월) 지속 보조체육관 벽체 안전패드 추가 설치(2∼9월) 신규 계단 논슬립 설치 (2∼9월) 고척스카이돔 - 수영장 피난유도등 설치(4~12월) - 지붕누수 원인 파악 및 보수·보강 완료(1~11월) 확대 중대재해(시민/산업) 예방·개선 활동(1~12월) - 월드컵경기장, 장충체육관, 고척스카이돔 - 2022년 사업계획 승인 및 대행사업비 교부 결정 2022년도 월드컵경기장·장충체육관·고척스카이돔 대행사업 운영·관리 예산(안) 및 주요 사업계획을 승인하고 사업비를 교부하고자 함. Ⅰ ’22년 예산(안) 및 주요 사업계획 ？？ 관련 근거 ○ 2022년 서울월드컵경기장/장충체육관 예산 및 주요사업계획 보고(서울월드컵경기장운영처-537호, ’21.1.14.) ○ 2022년 고척스카이돔 주요사업계획 등 보고(돔경기장운영처-342호, ’21.1.13.) ？？ 세입？세출 예산 총괄 ○ 세입 목표 (단위: 백만원) 구분 2021년 목표액(A) 2022년 목표액(B) 증 감 (B-A) 증 감 사 유 합 계 31,414 27,851 △3,563 서울월드컵경기장 18,933 17,990 △942 코로나로 인한 행사대관 감소, 임대료 감면 등 반영 장충체육관 2,355 1,918 △437 고척스카이돔 10,126 7,943 △2,183 ○ 세출 예산 (단위: 백만원) 구분 2021년 예산(A) 2022년 예산(B) 증 감 (B-A) 증 감 사 유 합 계 26,927 26,649 △278 서울월드컵경기장 14,710 13,668 △1,042 보조경기장 개선공사 등 완료 장충체육관 2,343 2,437 94 낙설방지 캐노피 설치 등 안전관련 예산 등 증액 고척스카이돔 9,874 10,544 670 체육진흥기금 1,126백만원 포함, 추경 975백만원 포함, 체육진흥기금 1,159백만원 포함 ？？ 세출예산 내역 ○ 서울월드컵경기장 : 13,668백만원 (´22년 예산) - 경상적 위탁사업비 12,626백만원 / 자본적 위탁사업비 1,042백만원 (단위: 천원) 예 산 과 목 2021년 2022년 증 감 주 요 내 용 총 계 14,710,525 13,668,002 △1,042,523 ■ 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 12,450,525 12,626,002 175,477 　 　 -인건비 4,424,727 4,335,701 △89,026 ㅇ일반직 94명→82명(12명 감) 촉탁직 15명→27명(12명 증) -퇴직급여 506,525 546,495 39,970 ㅇ퇴직급여 결산액 수준 반영 -평가급 659,627 782,990 123,363 ㅇ보수월액 250% 반영 -일반운영비 1,560,394 1,765,420 205,026 ㅇ중대산업재해 위탁점검 반영 ㅇ공공요금 등 실사용량 반영 -여비 29,840 18,780 △11,060 ㅇ‘20~’21년도 집행액 반영 -업무추진비 570 570 - ㅇ전년수준 반영 -직무수행경비 20,160 20,160 - ㅇ전년수준 반영 -재료비 80,000 70,000 △10,000 ㅇ‘20~’21년도 집행액 반영 -연구개발비 2,000 3,000 1,000 ㅇ행정안전부 고객만족도 조사 -수선유지교체비 2,483,687 2,376,287 △107,400 ㅇ보조경기장 인조잔디 조성(완료) -동력비 688,146 692,556 4,410 ㅇ유류비, 상하수도료 인상 반영 ‘21년도 집행액(699,696천원) -관서운영비 9,956 10,050 94 ㅇ전년대비 인상 반영 (인당 14,000원→15,000원) -일반보상금 61,800 77,567 15,767 ㅇ사회복무요원 인원증가(6명→ 7명) 및 급여 인상분 반영 -포상금 1,000 1,000 - ㅇ전년수준 반영 연금부담금 523,458 499,475 △23,983 ㅇ인건비 감액편성에 따른 감소 -배상금 1,200 1,200 - ㅇ전년수준 반영 -간접관리비 1,397,435 1,424,751 27,316 ㅇ공단 본부 운영예산 분담분 ■ 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비 2,260,000 1,042,000 △1,218,000 ㅇ보조경기장 시설개선 등(완료) ○ 장충체육관 : 2,437백만원 (´22년 예산) - 경상적 위탁사업비 2,412백만원 / 자본적 위탁사업비 25백만원 (단위: 천원) 예 산 과 목 2021년 2022년 증 감 주 요 내 용 총 계 2,342,818 2,437,247 94,429 　 ■ 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 2,311,818 2,412,347 100,529 　 　 -인건비 920,181 965,105 44,924 ㅇ현원 21명 기준 편성 (급여인상분 0.9% 반영) -퇴직급여 144,056 147,922 3,866 ㅇ인건비 증액과 연동 -평가급 160,975 183,665 22,690 ㅇ보수월액 250% 반영 -일반운영비 271,983 257,673 △14,310 ㅇ일반수용비 3개년 결산액 수준 반영 ㅇ중대재해처벌법 위탁점검 용역비 반영 -여비 10,860 10,860 - ㅇ전년수준 반영 -업무추진비 570 570 - ㅇ전년수준 반영 -직무수행경비 3,480 4,080 600 ㅇ직무수행비 지급 대상 현원 증 -재료비 2,400 - △2,400 ㅇ전년 결산액 수준 반영 -연구개발비 3,000 3,000 - ㅇ행정안전부 고객만족도 조사 -수선유지교체비 234,860 279,741 44,881 ㅇ주/보조체육관 조명, 냉/온수기, 안내사인물 등 개선 -동력비 235,979 217,021 △18,958 ㅇ실사용량 반영 -관서운영비 4,494 4,494 - ㅇ전년수준 반영 -일반보상금 18,322 21,246 2,924 ㅇ사회복무요원 급여 인상분 반영 -포상금 1,000 1,000 - ㅇ예산성과금, 전년수준 반영 -연금부담금 120,497 136,298 15,801 ㅇ인건비 증액과 연동 -배상금 1,200 1,200 - ㅇ전년수준 반영 -간접관리비 177,961 178,472 511 ㅇ공단 본부 운영예산 분담분 ■ 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비 31,000 24,900 △6,100 ㅇ소화기 거치대 설치, 주차관제설비 성능 개선 완료(21년) ㅇ공기정화장치 설치 및 중대재해 예방 관련 안전장비 구입 ○ 고척스카이돔 : 10,544백만원(´22년 예산) ※ 체육진흥기금 1,159백만원 포함 - 경상적 위탁사업비 10,110백만원 / 자본적 위탁사업비 434백만원 (단위: 천원) 예 산 과 목 2021년 2022년 증 감 주 요 내 용 총 계 9,874,522 10,544,247 669,725 ■ 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 9,863,522 10,110,247 246,725 　 -인건비 3,330,577 3,647,993 317,416 ㅇ일반직 57명→67명(10명 증), 일용직 3명→38명(35명 증) ※ 생활체육시설 ’21.12월 부터 운영 -퇴직급여 498,262 527,997 29,735 ㅇ인원 증가에 따른 증액 -평가급 575,142 630,483 55,341 ㅇ보수월액 250% 반영 -일반운영비 1,345,192 1,264,385 △80,807 ㅇ고척체육센터 인수관련 운영비 미반영 -여비 27,100 36,000 8,900 ㅇ인원 증가에 따른 증액 -직무수행경비 16,560 17,160 600 ㅇ인원 증가에 따른 증액 -업무추진비 400 400 - - -재료비 108,000 153,000 45,000 ㅇ 시설 관리범위 확대 (생활체육시설 포함) -연구개발비 4,000 4,000 - - -수선유지교체비 1,247,485 1,158,800 △88,685 ㅇ체육진흥기금 예산 ㅇ수선유지비 감액 -동력비 1,411,053 1,326,215 △84,838 ㅇ 20년~21년 행사대관감소에 따른 집행분 반영 -관서운영비 11,739 8,850 △2,889 ㅇ부서운영비 조정 -포상금 3,000 3,278 278 ㅇ인원 증가에 따른 증액 -연금부담금 396,922 416,951 20,029 ㅇ인원 증가에 따른 증액 -배상금 1,200 1,200 - - -간접관리비 886,890 913,535 26,645 ㅇ공단 본부 운영예산 ■ 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비 11,000 434,000 423,000 ㅇ 물탱크교체 및 제설차량 구매 / 낙설방지 캐노피 설치 ？？ 주요사업계획 분야 사업명 사업개요 시 설 환 경 개 선 (8) 서울월드컵 경기장 ㅇ 풋살구장 운영체계 개선 및 노후시설 정비(180백만원) ㅇ 하이브리드잔디 스마트 관리시스템 구축 및 전문장비 도입(200백만원) ㅇ 서울월드컵경기장 with 쿨링-힐링-헬씽 사업(360백만원) 장충체육관 ㅇ 노후화된 주요 시설물 개선(144백만원) - 체육관 조명등 개선, 벽체 안전패드 및 계단 논슬립 개선 - 주차관제설비 성능 개선, 흡수식 냉온수기 저녹스 버너 설치(2개소) 고척 스카이돔 ㅇ 보행광장에 ‘고척 스카이 그린웨이’ 조성(2021~2024년) - 경량 플랜터(20개), 초화류, 관목 및 관수시설 등 조성(33백만원) ㅇ 전면광장 야구공 조형물 경관 조명 개선(5백만원) ㅇ 생활체육시설 강사인력 운영을 위한 연구 용역(3백만원) ㅇ 지역주민, 관람객을 위한 지하공간 활성화(300백만원) 시 민 개 방 (7) 서울월드컵 경기장 ㅇ 장충체육관과 협업, 메타버스 기술을 활용한 스포츠 문화 콘텐츠 개발(경제정책실 공모사업, 320백만원) ㅇ 보조경기장 시설개선에 따른 활용 극대화(비예산) 장충체육관 ㅇ 연고구단 협업을 통합 배구교실 및 투어프로그램 운영(10백만원) 고척 스카이돔 ㅇ 개인정보 누출 예방을 위한 접속기록관리 솔루션 도입(40백만원) ㅇ 서울아트책보고 개관에 맞춰 휴게공간 조성(이월사업, 300백만원) ㅇ 시민과 함께하는 야구교실 개최 (비예산) ㅇ 홈구단과 함께! 스마트경기장 기반 조성(2차) 추진(5.5백만원) 시 설 안 전 (7) 서울월드컵 경기장 ㅇ 유해요인 발굴·제거를 위한 전담TF 구성·운영(비예산) ㅇ 주경기장 정말안전진단(500백만원), 안전난간 보강(150백만원) ㅇ 각종 시설물 및 설비 안전점검 및 유지보수 등 장충체육관 ㅇ 웨어러블 에어백 등 중대재해예방 관련 장비 구매(5백만원) 고척 스카이돔 ㅇ 중대산업재해 예방(30백만원) / 중대시민재해 예방(520백만원) - 지붕 점검로 발끝막이판 설치, 돔외피 청소 로봇 개발 - 보행광장 바닥포장 및 방수 개선, 캐노피 증설, 계단 논슬립 설치 등 ㅇ 생활체육시설 노후시설 교체 및 제설장비 구매(180백만원) - 수영장 여과탱크 및 제어시스템 교체, 실외시설 제설차량 구매 Ⅱ 검 토 의 견 ？？ 예산(안) 및 사업계획 검토 ○ ’22년 월드컵, 장충, 고척돔의 세출예산은 예산편성 운영 기준을 토대로 편성한 후 시의회 의결을 받았으며, 사업계획은 서울시설공단 이사회 의결(’21.12.29.)로 확정되었음 ※ 체육진흥기금으로 편성된 고척돔 시설개선 예산 1,158,800천원은 기금운영위원회 의결을 거쳐 시의회 의결 ○ 시설환경 개선, 개별·비대면 프로그램 개발 등을 통한 시민개방, 중대재해 예방을 위한 시설 안전 등 22개 주요사업을 추진할 계획임 - 시설환경개선(8) : 하이브리드잔디 관리시스템 구축(월드컵), 이용자 맞춤형 공간 조성(월드컵), 고척돔 보행광장 공간 개선 및 아트책보고와 연계한 지하공간 활성화 등 - 시민개방(7) : 메타버스를 활용한 온라인 콘텐츠 개발(월드컵, 장충, 고척), 지하공간 아트책보고 개관에 맞춰 휴게공간 조성(고척), 스포츠체험프로그램(장충, 고척) 등 - 시설안전(7) : 유해요인 발굴·제거를 위한 전담TF 구성·운영(월드컵, 장충), 고척돔 외피 청소 로봇 개발 지원, 노후 시설물·설비 보수·보강(월드컵, 장충, 고척) 등 ○ ‘시설물 이용 행태 분석을 통한 쉼공간 및 운동공간 조성’, ‘메타버스를 활용한 온라인 콘텐츠 개발’, ‘아트책보고와 연계한 지하공간 활성화’ 등을 통해 시설 활용도를 제고하고, ○ ‘유해요인 발굴·제거를 위한 전담TF 구성·운영’, ‘웨어러블 에어백 등 안전장비 구매’, ‘노후시설 정비·교체’ 등 포괄적인 안전점검을 통해 중대재해 예방에 중점을 둠. ？ 예산 및 사업계획은 적합한 절차를 통해 수립되었으며, 시설환경 및 안전 개선과 이용자 중심의 프로그램을 통해 시민이 안전하고 쾌적하게 시설을 이용하는데 기여할 것으로 판단되어 적정함 ？？ 사업 수행 시 유의사항 ○ 시립 체육시설의 각종 시설물 등 안전점검 및 유지보수, 노후시설 교체 및 보강, 안전장비 구매 등을 통해 중대재해를 포함하여 안전사고가 발생하지 않도록 추진 요망 ○ 코로나19의 영향이 ’22년에도 지속될 것으로 예상되므로 시민 안전을 위하여 철저한 방역지침 준수와 관련 서울시 정책에 적극 협조 - 거리두기 등 방역 및 영업손실 입주업체 임대료 감면 추진 등의 서울시 코로나19 대응정책에 적극 협조 - 시민 이용 시 방역 조치 및 관련 이용제한 사항을 철저히 안내하고, 이용중단에 따른 즉각적 환불조치 등 이용자 불편사항 최소화를 위해 노력 ○ 사업추진 절차상 유의사항 - 사업 목적과 「서울특별시립체육시설의 설치 및 운영에 관한 조례」등 관계법령 및 대행협약서 준수 - 기 승인받은 사업계획 변경시 반드시 서울시 사전승인 후 추진 - 사업별 세부추진계획 수립 후 일정에 차질이 없도록 수행하고 사업별 주요 추진사항은 서울시와 반드시 공유 Ⅲ 향 후 계 획 ○ ’22년 사업계획 승인 통보 : 2022. 2. ○ ’22년 대행사업비 교부 : 분기별 지급. 끝.

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20220216052007

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체육정책과-1550

D0000044740137