다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 감사담당관-2042 결재일자 2022. 2. 4. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 감사1팀장 감사담당관 감사위원장 문현우 박종원 이창석 02/04 이해우 협 조 2022년 감사기본계획 변경(조정)(1차) 2022. 2. 감사위원회 (감사담당관) 2022년 감사기본계획 변경(조정)(1차) 감사운영 여건 변화에 능동적으로 대처하고 자체 감사의 효율성을 제고하기 위해 “2022년 감사기본계획” 일부를 변경(조정)하고자 함 Ⅰ 변 경 개 요 ？？ 근거 : ？공공감사에 관한 법률 시행령？ 제11조 및 ？서울특별시 행정감사 규칙？ 제5조 ？？ 변경 사유 ？？ 변경 내역 ○ (감사3팀) 서울시립미술관 종합감사 추가에 따른 감사 순연？제외 < 당초 > < 변경 > 계획월 감사명 감사대상기관 3월 ~ 4월 민간위탁시설 운영 및 관리실태 서울시 자살예방센터,· 서울공예센터 더아리움 6월 ~ 7월 민간위탁사업 운영 및 관리실태 AI 양재허브, 청년창업꿈터, 디지털대장간 10월 ~ 11월 어르신 돌봄종사자 (종합)지원센터 운영 및 관리실태 센터 4개 (광역·서북, 서남, 동북, 동남) 실시월 감사명 감사대상기관 비고 2월 ~ 3월 서울시립미술관 기관운영 서울시립미술관 추가 6월 ~ 7월 민간위탁시설 운영 및 관리실태 서울시 자살예방센터,· 서울공예센터 더아리움 순연 10월 ~ 11월 민간위탁사업 운영 및 관리실태 AI 양재허브, 청년창업꿈터, 디지털대장간 순연 - 어르신 돌봄종사자 (종합)지원센터 운영 및 관리실태 센터 4개 (광역·서북, 서남, 동북, 동남) 제외 (2023년 순연) Ⅱ 행 정 사 항 ？？ 감사위원회 서면 의결: '22. 2. 9.(수) ？？ 감사대상기관 등에 감사계획 변경 통보: '22. 2월 2주 붙임 2022 월별 감사계획 1부. 끝. 붙 임 2022 월별 감사계획 총 10개 분야 (종합감사 6, 특정감사 4) (감사담당관) 실시월 유형 감 사 명 감사대상기관 감사팀 비 고 1월 ~ 2월 특정 감사결과 이행실태 감사결과 피처분기관 감사 1·2·3팀 2월 ~ 3월 종합 서울시립미술관 기관운영 서울시립미술관 감사3팀 추가 3월 ~ 4월 종합 서울역사편찬원, 서울시립과학관, 아동복지센터 기관운영 서울역사편찬원, 서울시립과학관, 아동복지센터 등 감사1팀 종합 상수도사업본부 기관운영 상수도사업본부 감사2팀 6월 ~ 7월 종합 동부공원녹지사업소, 서울식물원 기관운영 동부공원녹지사업소, 서울식물원 감사2팀 (안전감사3팀) 특정 민간위탁시설 운영 및 관리실태 서울시 자살예방센터,· 서울공예센터 더아리움 감사3팀 순연 7월 ~ 8월 종합 보건환경연구원 기관운영 보건환경연구원 감사1팀 10월 ~ 11월 종합 시립병원 기관운영 서북병원, 어린이병원, 은평병원 감사1팀 특정 취득세 중과세 및 지방세 감면 운영실태 영등포, 서초, 강남구 감사2팀 특정 민간위탁사업 운영 및 관리실태 AI 양재허브, 청년창업꿈터, 디지털대장간 감사3팀 순연 특정 어르신 돌봄종사자 (종합)지원센터 운영 및 관리실태 센터 4개 (광역·서북, 서남, 동북, 동남) 감사3팀 제외 (2023년 순연) 총 9개 분야 (종합감사 5, 특정감사 4) (공공감사담당관) 실시월 유형 감 사 명 감사대상기관 감사팀 비 고 1월 ~ 2월 특정 감사결과 이행실태 감사결과 피처분기관 공공감사 1·2·3팀 종합 미디어재단 TBS 기관운영 미디어재단TBS, 시민소통기획관 공공감사3팀 특정 일상감사 이행실태 본청, 본부, 사업소 등 일상감사팀 4월 ~ 5월 종합 서울디지털재단, 서울공공보건의료재단 기관운영 (투출기관 일상감사 제도운영 감사 포함) 서울디지털재단, 서울공공보건의료재단 스마트도시정책관, 시민건강국 등 공공감사2팀 일상감사팀 종합 서울관광재단, 서울문화재단 기관운영 서울관광재단, 서울문화재단 관광체육국, 문화본부 등 공공감사3팀 8월 ~ 9월 종합 서울시설공단 기관운영 서울시설공단, 소관실국 공공감사 1·2·3팀 특정 일상감사 미의뢰 사업 실태 본청, 본부, 사업소 등 일상감사팀 10월 ~ 11월 특정 서울시50플러스재단, 서울시사회서비스원 기관운영 서울시50플러스재단, 서울시사회서비스원 복지정책실 등 공공감사2팀 (안전감사4팀) 종합 120다산콜재단 기관운영 감사 (투출기관 일상감사 제도운영 감사 포함) 120다산콜재단, 시민소통기획관 공공감사3팀 일상감사팀 수시 특정 현안사항 등 주요이슈 사항 점검 투자출연기관 중 이슈 발생기관 공공감사1팀 총 16개 분야 (특정감사 16) (안전감사담당관) 실시월 유형 감 사 명 감사대상기관 감사팀 비 고 1월 ~ 2월 특정 감사결과 이행실태 감사결과 피처분기관 안전감사 1·2·3·4팀 특정 “서울로7017”보강공사(유지관리·운영) 등 추진실태 푸른도시국, 도시기반시설본부 등 안전감사3팀 특정 설 명절 대비 하도급 대금 등 체불 예방 점검 건설공사 발주 서울시 및 산하기관, 자치구 하도급감사팀 3월 ~ 5월 특정 청소년시설 확충 및 기능보강 사업 안전실태 평생교육국(청소년정책과), 자치구 안전감사4팀 특정 중대재해 처벌법 이행실태 점검(1차) 시, 사업소 투출기관 안전감사1팀 5월 ~ 7월 특정 아리수정수센터 안전관리실태 구의아리수정수센터, 강북아리수정수센터 영등포아리수정수센터 안전감사3팀 특정 제1차 건설하도급분야 기획감사 건설공사 발주 서울시 및 산하기관, 자치구 하도급감사팀 특정 대형 건설공사 관리실태 도시기반시설본부 안전감사2팀 특정 공원녹지 안전관리실태 서울대공원, 동부공원녹지사업소 서부공원녹지사업소 안전감사3팀 (감사2팀) 특정 강남·노원 자원회수시설 안전 및 유지관리실태 기후환경본부(자원순환과) 강남자원회수시설, 노원자원회수시설 안전감사4팀 9월 ~ 11월 특정 추석 명절 대비 하도급 대금 등 체불 예방 점검 건설공사 발주 서울시 및 산하기관, 자치구 하도급감사팀 특정 중대재해 처벌법 이행실태 점검(2차) 시, 사업소 투출기관 안전감사1팀 특정 도로 포장 및 시설물 유지관리 실태 북부도로사업소, 강서도로사업소 안전감사2팀 특정 하수·치수분야 등 건설안전 관리 실태 금천구, 관악구, 마포구 안전감사3팀 특정 50플러스시설 안전 및 유지관리실태 복지정책실 (인생이모작지원과) 서울시 50플러스재단 안전감사4팀 (공공감사2팀) 특정 제2차 건설하도급분야 기획감사 건설공사 발주 서울시 및 산하기관, 자치구 하도급감사팀

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20220205054007

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