다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 진료부-552 결재일자 2022. 1. 21. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 진료기획팀장 진료부장 오희진 용인석 01/21 송우현 협 조 소아청소년과장 권차희 정신건강의학과장 변희정 치과과장 김주연 성과관리 목표 달성을 위한 2022년 진료부 세출예산 집행계획 2022. 1 서울특별시 어린이병원 ( 진 료 부 ) 성과관리 목표 달성을 위한 2022년 진료부 세출예산 집행계획 2022년 진료부 성과관리 목표 달성 위한 세출예산 집행계획을 수립하여 예산운용의 효율성 제고 및 사업 성과 극대화하고자 함 요 약 편성현황 세출예산 ？？ 전년대비 집행목표율 편성예산의 ？？ `21년 집행실적 : 96.7%(목표 95.0% 대비1.7%초과달성) 재정신속집행 3/4분기 內 편성예산의 80.0% 이상 집행 Ⅰ 추 진 개 요 ？？ 추진근거 ○ 서울특별시 재무회계 규칙 ○ 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정안전부 예규 제99호, `20.1.1.) ○ 2022년 어린이병원 예산사업설명서 ？？ 추진방향 ○ 성과관리 목표와 예산 사업구조 체계 일치를 통한 성과관리 강화 ○ 예산운용의 투명성 및 책임성 강화 ○ 동일업체 일감 몰아주기 근절로 계약의 공정성 제고 ○ 신속집행 및 예산절감 Ⅱ `21년 추 진 실 적 ？？ 예산집행 실적 ○ 집행실적 : - 집행목표 95.0% 대비 1.7% 초과달성 (단위 : 천원) 구 분 예산액(A) 집행액(B) 집행률(B/A) 2021년 2020년 2019년 ？？ 집행실적 분석 ○ 의료장비 유지보수, 보수교육 등 사유발생 시 집행가능 예산 : 집행률 저조 ○ 기간제근로자 보수, 장애아동 재활치료, 의료 및 구료비 등 사업 성과달성 관련 예산 : 목표율 초과달성 Ⅲ `22년 추 진 계 획 ？？ 집행목표 ○ 목표액 : ○ 신속집행 : 3/4분기 內 편성예산의 80.0%이상 집행 ○ 사업별 목표 (단위 : 천원) 세부사업 편성액 목표액 목표율 계 어린이병원 청사시설 운영관리 어린이병원 공공의료서비스 수준 관리 어린이병원 진료서비스 수준관리 어린이병원 고객중심 진료서비스 제공 어린이병원 의료 및 행정장비 확충 어린이병원 발달센터 운영 Ⅳ 세 부 추 진 계 획 ？？ 어린이병원 청사시설 운영관리 (단위 : 천원) 내 역 편성액 목표액 목표율 계 기간제근로자 보수 ○ 사업목적 - 국가예방접종 및 검진사업, 코로나19 관련 원내 발열체크 등 외래업무 지원 인력 충원하여 병원의 기본 진료기능 유지 및 시민에게 보다 편리한 의료서비스 제공 ○ 세부내용 - 운영기간 및 대상 : `22.1 ~ 7월 / 3명 - 노동정책담당관 운영지침 및 서울시 기간제 노동제임금기준(10,251원/시간) 보수적용 ○ 사업절차 구 분 내 역 기간제근로자 채용계획 (진료기획팀) → 채용 (진료기획팀) → 인력관리 (진료기획팀) → 보수지급 (진료기획팀) ？？ 어린이병원 공공의료서비스 수준 관리 (단위 : 천원) 내 역 편성액 목표액 목표율 계 진료수준제고 위탁교육 ○ 사업목적 - 의사 등 의료인의 면허(자격)유지를 위한 보수교육과 전문능력 향상을 위한 교육 실시로 직원 역량강화 - 조직문화 활성화 공감강좌 운영으로 긍정적 조직문화 확산 및 직원만족도 향상 ○ 세부내용 - 보수교육비 연간 지급한도 법정보수교육 의무이수시간 이수에 소요되는 교육비가 지급한도를 초과할 경우 추가지급 가능 : 1인당 의사 125천원, 의료기사 등 100천원 (※ 비의료인의 경우 민간자격유지 및 치료능력 향상을 위해 지원가능) - 재활치료 특수교육은 원내 교육위원회 개최하여 승인을 득한 자에 한해 지원 ○ 사업절차 구 분 내 역 보수교육 교육등록 (개인) → 교육참석 (수료증) → 수료증제출 (월말) → 교육비집행 (진료기획팀) → 학습시간 (개인) 재활치료 특수교육 계획서수립 (진료과) → 교육위원회 (승인) → 교육참석 (수료증) → 수료증제출 → 교육비집행 (진료기획팀) 직장교육 계획서수립 (교육운영자) → 교 육 → 결과보고 (교육운영자) → 강사비집행 학습시간 (진료기획팀) ○ 예산세부내역 (단위 : 천원) 구 분 내 역 편성액 의사 보수교육 의료기사 및 치료사 보수교육 재활치료 특수교육 외부강사 초청교육(특수재활교육) ？？ 어린이병원 진료서비스 수준 관리 (단위 : 천원) 내 역 편성액 목표액 목표율 계 의료장비 등 유지관리 진단시약 및 위생재료 등 구매 ○ 사업목적 - 환자의 진료 및 치료를 위한 의료장비의 신속하고 적극적인 유지보수 관리 - 적시 적소의 원활한 진료 진행 위한 진료 및 위생재료 구매 및 특수검사 등 외부전문기관 위탁으로 하여 양질의 의료서비스 제공 ○ 세부내용 - 의료장비 등 정기적인 예방점검 및 유지보수 - 검사진단시약, 치과재료 및 치료실 의료소모품 구매 - 특수검사, 영상판독 및 치과기공 외부업체 위탁 수행 ○ 사업절차 구 분 내 역 의료장비 연간유지용역 용약계약 (진료과) → 유지보수관리 (진료과) 지출결재 (진료과) 집행 (진료과) (※ 월1회) 장비고장수리 수리요구서 (진료과) → 결과보고 (진료과) → 지출결재 (진료과) → 검수보고 (진료과) 집행 (진료과) 진단시약 시장조사 (소아청소년과) → 구매 (소아청소년과) → 지출결재 (소아청소년과) → 검수보고 (소아청소년과) 집행 (소아청소년과) 외부검사, 치과기공, 영상판독 용약계약 (진료과) → 외부위탁 (진료과) 지출결재 (진료과) 집행 (진료과) (※ 월1회) 혈액대금 혈액요청 (소아청소년과) → 혈액수령 (소아청소년과) → 지출결재 (소아청소년과) → 집행 (소아청소년과) (※ 건별지출) 치과재료 시장조사 (치과) → 구매의뢰 (치과) → 지출결재 (진료기획팀) → 집행 (진료기획팀) (※ 분기1회) 시단가위생재료 구매의뢰 (진료과) → 수량확인,발주 (진료기획팀) → 지출결재 (진료기획팀) → 집행 (진료기획팀) (※ 분기1회) ○ 예산세부내역 (단위 : 천원) 내 역 내 역 편성액 의료장비 등 유지관리 소아청소년과 장비유지 영상의학과 장비유지 재활&정신 장비유지 치과 장비유지 부서 총괄 관리 장비유지 진단시약 및 위생재료 치과재료 및 기공비 영상판독위탁 외부검사위탁 및 혈액대금 코로나19 검체검사위탁비 임상병리시약 치료실 소모품 ？？ 어린이병원 고객중심 진료서비스 제공 내 역 편성액 목표액 목표율 계 장애아동 재활치료 공공의료사업단 운영 공용기관생명윤리위원회 운영 (단위 : 천원) ○ 사업목적 - 장애, 취약계층, 지역사회 어린이의 치료를 위한 전문적인 프로그램 실시하여 치료효과 증진 도모 - 공공의료기관으로써 특화된 의료서비스를 개발하고 민간 의료기관에서 기피하는 분야에서의 보건의료사업 수행으로 공공성 기능 강화 ○ 세부내용 - 장애아동 재활치료 프로그램 운영 위한 교재교구 등 구매 - 공공의료사업단 운영(공공보건의료계획 수립 및 결과보고 등) - 치료프로그램 및 대시민 인지도 향상을 위한 홍보 ○ 사업절차 구 분 내 역 치료 교재교구 (통합구매) 1차시장조사 (진료과) → 구매의뢰 (진료과) → 2차시장조사 (진료기획팀) → 구매 및 집행 (진료기획팀) (※ 분기1회) 치료 교재교구 (개별구매) 시장조사 (진료과) → 지출결재 (진료과) → 검수보고 (진료과) → 집행 (진료과) (※ 수시) ○ 예산세부내역 내 역 내 역 편성액 장애아동 재활치료 교재교구 치료프로그램 운영물품 공공의료사업단 운영 공용 기관생명윤리위원회 운영 (단위 : 천원) ？？ 어린이병원 의료 및 행정장비 확충 (단위 : 천원) 내 역 편성액 목표액 목표율 계 의료장비 취득 의학도서 구입 ○ 사업목적 - 의료장비 및 행정장비(물품) 확충으로 병원운영을 원활 및 병원이용 시민고객에 대한 의료서비스 제고 - 의학교육 및 임상연구등에 필요한 자원제공 및 치료의 임상적 전문성을 확보하여 공공의료에 대한 의료서비스 제공 ○ 세부내용 - 1천만원이상 의료장비 서울의료원 통합구매 : 로봇보조정형용운동장치 등 2종 - 1천만원미만 의료장비 구매 : 기능적 전기자극치료기(FES)등 1종 - 임상연구도서 및 의학도서 구매 ○ 사업절차 구 분 내 역 1천만원이상 의료장비 의료기기심의위원회 (진료기획팀) → 입찰 (서울의료원) → 계약의뢰 (진료기획팀) → 계약 (원무과) 집행 (진료기획팀) 의학도서 구매의뢰 (진료과) → 시장조사 (진료기획팀) → 지출결재 (진료기획팀) → 검수보고 (진료기획팀) 집행 (진료기획팀) ○ 예산세부내역 (단위 : 천원) 구 분 내 역 편성액 자산및물품취득 의료장비 의료장비 4종 4점 = 도서구입 의학도서 100 × 5개과 × 2권 = ？？ 어린이병원 발달센터 운영 내 역 편성액 목표액 목표율 계 발달센터 프로그램 운영 및 홍보 가족지원센터 운영 (단위 : 천원) ○ 사업목적 - 삼성발달센터의 효율적인 운영을 통해 장애아동들의 치료기회 확대 및 장애아동 가족지원 - 공공의료기능 강화와 홍보？인식개선 활동으로 시민 만족도 제고 ○ 세부내용 - 치료아동 부모교육, 가족의 정서적 지원 등 가족지원센터 운영 - 발달장애아동의 재능 역량 강화등 사회성 향상 지역사회 연계화 - 치료프로그램 및 대시민 인지도 향상을 위한 홍보 ○ 사업절차 구 분 내 역 발달센터홍보 시장조사 (발달센터) → 구매 (발달센터) → 지출결재 (발달센터) → 검수보고 (발달센터) 집행 (발달센터) 가족센터 프로그램 계획서수립 (진료과) → 시장조사 (진료과) → 지출결재 (진료과) → 결과보고 (진료과) 집행 (진료과) ○ 예산세부내역 (단위 : 천원) 내 역 내 역 편성액 발달센터 운영 발달센터 홍보 및 프로그램 가족지원센터 Ⅴ 구 매 및 계 약 ？？ 집행기준 ○ 일반구매 : 300만원 이하 ○ 1인견적 수의계약(물품, 용역) : 추정가격 1천 5백만원 이하 ○ 전자공개 수의계약(물품, 용역) : 추정가격 5천만원 이하 ○ 조달계약 : 나라장터 종합쇼핑몰 등록 물품 ？？ 유의사항 ○ 특정업체 일감 몰아주기 차단 - 사업소별 연간 5회이상 동일업체와 수의계약 금지(연 4회까지만 가능) ○ 수의계약 체결 위해 분리발주 금지 ○ 수의계약 대상자 자격 확인 Ⅵ 행 정 사 항 ？？ 연간 예산집행 계획에 따른 진료과별 예산 집행 ○ 3/4분기내 편성예산의 80%이상 집행 ？？ 교재교구등 공동구매 물품 분기별 통합 구매 ○ 분기별 공동구매 진행 ○ 예산절감 또는 집행 효율성 제고 ？？ 예산집행실태 점검 ○ 예산집행 과정의 관행적 변칙에 의한 부당집행 근절 및 예산집행 투명성 제고 - 집행 적정성 등 모니터링 :월 1회 (12회) - 사업 예산 편성 및 집행 적적성, 자산 및 소모품 관리실태 점검 붙임 1. `22년 예산편성 현황 1부. 2. `22년 어린이병원 세출예산(명세서) 1부 3. `22년 어린이병원 사업설명서 1부. 끝.

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본청

진료부-552

D0000044590559