다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 기획담당관-879 결재일자 2022. 1. 19. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 기획조정팀장 기획담당관 정책기획관 기획조정실장 하민주 부혜경 김수덕 이동률 01/19 김의승 협 조 2022년 기획조정실 성과지표 정비계획 2022. 1. 2022년 기획조정실 성과지표 정비계획 ’22년도 기획조정실 재정사업 운용의 합리성과 책임성을 제고하기 위해 성과목표 정비 및 실적 현행화 등 성과지표를 정비하고자 함 Ⅰ. 추진개요 ？？ 추진근거 ○ ？지방재정법？ 제5조 제2항(성과중심의 재방재정운용) ○ ？지방재정법」제44조의2(예산안의 첨부서류) ○ ？지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙」제2조의2(성과중심의 재정운용) ？？ 추진배경 ○ ’22년도 예산 의결을 반영하여 성과 목표치 조정 필요 ○ ’21년도 회기 종료에 따라 실적치를 ’21.12월 기준으로 현행화할 시점 Ⅱ. 기획조정실 성과계획(안) ？？ 개 요 ○ 전략목표: “신뢰가는 행정도시 조성을 위한 체계적 정책조정 및 지원” ○ 정책목표: 기획조정실 내 9개 부서당 1개 목표 수립 ○ 성과지표: 9개 부서 정책사업에 따라 16개 성과지표 선정 ？？ 성과지표 현황 연번 전략목표명 (부서명) 정책사업 목표명 성과지표명 (단위) 성과지표명 (단위) 22년 성과목표 (`21.9월→ `21.12월) `21년 성과 실적 (`21.9월→ `21.12월) 1 기획조정을 통한 시정의 효율성 제고 (기획담당관) 시정운영계획 체계적 관리 및 시의회와의 협력강화 2 조직혁신 및 연구기능 강화를 통한 시정의 효율성 제고 (조직담당관) 행정환경 변화에 대응하는 탄력적 조직운영 및 연구기능 강화 3 법무행정서비스 기능강화 및 시민권익구제 확대 (법무담당관) 신속한 행정절차이행을 통한 권익구제확대 4 대시민 법률서비스 제공을 통한 법률복지 실현 및 법률서비스 지원을 통한 적극행정 선도 (법률지원담당관) 행정환경 변화에 대응하는 탄력적 조직운영 및 연구기능 강화체계적인 소송사무 관리로 재정손실을 최소화하고 승소율과 시정신뢰도를 제고 5 대외협력을 통한 상생과 지역발전 도모 (대외협력담당관) 시정현안의 원활한 추진을 위한 대외협력체계 구축 6 성과중심의 효율적 예산운영 (예산담당관) 재정운용의 건전성 제고 7 효율적 재정운영을 통한 건전재정기반 구축 (재정담당관) 재정운용의 효율성 제고 5 5 8 생산적 평가체계 운영을 통한 시정평가 기능강화 (평가담당관) 시정 실행력 제고를 위한 선제적·체계적 평가체계 운영 9 투자,출자출연기관 경영효율화 (공기업담당관) 투자출연기관 경영효율화를 통한 서비스 제고 ？？ 정비내역 ○ ’22년 성과지표 목표 변경: 총 2건 지표명 변경사유 변경 전 변경 후 조직담당관 공기업담당관 - 관련 조례 개정(조직담당관) 및 최근 실적 반영(공기업담당관)하여 현행화 지표명 산출내역 변경 전 (`21.9월 기준) 변경 후 (`21.12월 기준) 기획담당관 조직담당관 법무담당관 법률지원담당관 예산담당관 공기업담당관 ○ ’21년 성과지표 실적 현행화(’21.12.31.기준): 총 8건 ○ ’21년 성과지표 실적 수정: 총 1건 - 2019 행정사무감사 권영희 의원 지적사항에 따라 BSC와 성과계획 목표·실적 일치 지표명 변경사유 변경 전 변경 후 조직담당관 Ⅲ. 향후 관리계획 d ？？ 목표 설정 관련하여 지속적인 자체 점검으로 성과관리 강화 ○ (타당성) 예산(본예산, 추가경정예산)과 성과목표 연동 여부 확인 ○ (적합성) 목표에 부합하는 성과 측정 방법 여부, 성과 부풀리기 등 점검 ○ (적정성) 실적 및 추세 등과 비교하여 목표의 적정성 관리 ？？ 전년도 실적 분석·평가를 통해 환류 활성화 ○ 초과달성 및 미달성에 대한 원인을 분석하여 차년도 지표 설정에 반영 ○ 집행잔액 대비 성과달성률 점검하여 지표의 적정성 검토 ？？ BSC와 연계하여 성과관리 통일성 확보 ○ 예산과 정책사업의 자체평가(BSC) 연계를 강화하고, 기획조정실 내 성과지표를 일원화하여 체계적 관리 제고

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기획담당관-879

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