투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. 서부도로사업소 수신 내부결재 (경유) 제목 경정비차량 유류비 정산지출(1월 1차분) 우리 사업소에서 사용한 경정비차량의 공공조달 유류구매카드사용 유류비를 아래와 같이 정산 지출하고자 합니다. 1. 건 명 : 경정비차량 유류비 정산지출(2022년 1월 1차) 2. 지출금액 : 3. 주유일자 : 2022.1.1. ~ 2022.1.15. 4. 사용내역 : 유류사용내역 별첨 5. 결제일자 : 2022.1.22. 6. 지출방법 : 공공조달 유류구매카드 결제 계좌로 입금 7. 예산과목 : 서부도로사업소 기전과, 도시교통 체계 및 소통 개선, 교통안전 시설물 관리(교통관리계정), 교통안전시설물 운영 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비 붙임 1. 유류구매 지급내역서 1부. 2. 이용대금명세서 1부. 3. 카드영수증 1부. 끝. 주무관 정상엽 기전과장 01/18 최경주 협조자 시행 기전과-623 ( ) 접수 ( ) 우 03918 마포구 가양대로 203(상암동 835) / http://seoul.go.kr 전화 /전송 02-300-8410 / / 부분공개(7)
25215690
20220119061007
본청
기전과-623
D0000044563546
문서 보기
문서보기는 문서변환기에 의해 텍스트로 변환된 문서를 보여주며, 스크린리더로 문서내용을 미리 확인하실 수 있습니다. 그러나 일부 문서의 경우(pdf파일) 변환 상태에 따라 스크린리더에서 제대로 읽히지 않을 수도 있습니다. 이때는 다음 헤딩3인 첨부파일 목록으로 바로가서 원문을 다운로드하신 후 이용하시면 스크린리더 이용이 더욱 용이합니다. 첨부파일목록 바로가기
* 본 문서는 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다
라이브리 소셜 공유1