다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 환경정책과-777 결재일자 2022. 1. 18. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 환경정책팀장 환경정책과장 환경에너지기획관 기후환경본부장 민인주 김덕환 代김덕환 이인근 01/18 유연식 협 조 기후환경본부 예산 성과지표 변경 계획 기후환경본부 기후환경본부 예산 성과지표 변경 계획 2022년도 예산 확정에 따라 2021년 성과지표 실적을 현행화 하고 2022년 성과지표 목표치를 변경하고자 함 ？？ 관련근거 ○ 「지방재정법」제5조 제2항(성과중심의 지방재정운용) ○ 「지방재정법」제15조(결산서의 구성), 제16조(결산서의 작성 등) ○ 「지방자치단체 성과보고서 작성기준」(행정안전부 예규, 2017-1호, '17.7.26.) 부서 성과지표(단위) 실적 및 목표치 측정산식 또는 측정방법 구분 '21 '22 '23 '24 환경정책과 서울에너지복지 시민기금 모금금액(천원) 목표 1,900,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 모금금액 실적 1,930,000 대기정책과 소규모 대기배출사업장 방지시설 지원 수 (개소수) 목표 170 162 160 160 소규모 대기배출사업장 방지시설 지원 실적 실적 193 실내공기질 컨설팅(대) 목표 520 550 600 650 실내공기질 컨설팅 실적 396 기후변화대응과 친환경차 보급 실적(대) 목표 26,990 33,110 0 0 전기차, 수소차 보급 대수 실적 22,980 차량공해저감과 자동차 배출가스 저감사업 실적(대) 목표 20,520 5,414 1,000 1,000 운행경유차 저공해화 실적 '21.9월 말 실적 10,744 녹색에너지과 도시 신재생에너지 보급(MW) 목표 675 1,105 1,230 1,380 태양광·연료전지·지열 등 신재생에너지 보급 용량(누적) 실적 675 자원순환과 새활용플라자 방문객수(명) 목표 35,000 40,000 45,000 50,000 방문계 누계 실적 52,185 (21년9월) 재활용 정거장 수(개소) 목표 9,000 9,500 10,000 10,500 재활용정거장 설치누계 실적 12,430 (21년9월) 생활환경과 공동주택 RFID 종량기 보급률(%) 목표 68 71 74 77 공동주택 RFID 종량기 보급비율 계산 실적 68 도로청소 작업거리(km) 목표 3,370,000 3,370,000 3,370,000 3,370,000 도로청소차 작업 거리 실적 2,396,525 (9월기준) 환경시민협력과 에너지수호천사단 참여 학교 수(개) 목표 200 250 250 250 가입 학교 수 실적 205 차량정비센터 차량 정비 건수(건) 목표 3,000 2,400 2,400 0 차량 정비 건수 실적 2,100 ？？ 기후환경본부 성과계획 현황 ？？ 성과지표 실적 및 목표치 변경(안) ① 2021년 성과지표 실적 변경 부서 성과지표(단위) 2021년 목표 2021년 실적 기존 변경 환경정책과 서울에너지복지시민기금 모금금액(천원) 1,900,000 1,930,000 1,949,000 대기정책과 소규모 대기배출사업장 방지시설 지원 수(개소수) 170 193 312 실내공기질 컨설팅(대) 520 396 437 기후변화대응과 친환경차 보급 실적(대) 26,990 22,980 (신청기준) 22,154 (보급기준) 차량공해저감과 자동차 배출가스 저감사업 실적(대) 20,520 10,744 11,266 녹색에너지과 도시 신재생에너지 보급(MW) 675 675 820.5 자원순환과 새활용플라자 방문객수(명) 35,000 52,185 71,922 재활용 정가장 수(개소) 9,000 12,430 12,430 생활환경과 공동주택 RFID 종량기 보급률(%) 68 68 69 도로청소 작업거리(km) 3,370,000 2,396,525 3,060,000 환경시민협력과 에너지수호천사단 참여 학교 수(개) 200 205 205 차량정비센터 차량 정비 건수(건) 3,000 2,100 2,311 - 변경사유 : ’21.9월 말 기준 실적으로 입력하여 12월말 기준으로 현행화 ② 2022년 성과지표 목표치 변경 부서 성과지표(단위) 2022년 목표 기존 변경 환경정책과 서울에너지복지시민기금 모금금액(천원) 2,000,000 2,000,000 대기정책과 소규모 대기배출사업장 방지시설 지원 수(개소수) 162 162 실내공기질 컨설팅(대) 550 550 기후변화대응과 친환경차 보급 실적(대) 33,110 27,000 차량공해저감과 자동차 배출가스 저감사업 실적(대) 5,414 4,915 녹색에너지과 도시 신재생에너지 보급(MW) 1,105 (누적) 76.2 (당해연도) 자원순환과 새활용플라자 방문객수(명) 40,000 40,000 재활용 정거장 수(개소) 9,000 9,000 생활환경과 공동주택 RFID 종량기 보급률(%) 71 70 도로청소 작업거리(만km) 337 308 환경시민협력과 에너지수호천사단 참여 학교 수(개) 250 220 차량정비센터 차량 정비 건수(건) 2,400 2,400 - 변경사유 : ’22년 예산확정에 따른 ’22년 성과지표 목표치 변경 ？(친환경차 보급 실적) 담당자 착오로 ’21년 실적 및 ’22년 목표 오기입 ？(자동차 배출가스 저감사업 실적) 운행차 배출가스 저감사업 국비 확정에 따른 사업 물량 조정(국비 140억 → 127억) ？(도시 신재생에너지 보급) 효율적인 실적 관리를 위해 기존 누적에서 단년도 보급 실적으로 목표치 수정 ？(공동주택 RFID 종량기 보급) ’22년은 단독주택 종량기 보급 사업 중점 추진 예정으로 공동주택 RFID 종량기 보급 수량 감소 예상으로 목표치 조정 ？(도로청소 작업거리) 기상상황으로 인한 작업일수 감소 및 요소수 수급난 등으로 인한 차량 운행이 어려워 목표치 조정(단위 변경 km→ 만km) ？(에너지수호천사단 참여 학교 수) 사회적 거리두기 시행으로 대면교육？캠페인활동 축소 및 행사 실시가 어려워 목표치 조정. 끝.

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환경정책과-777

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