다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 보건의료정책과-1812 결재일자 2022. 1. 12. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 시립병원운영팀장 보건의료정책과장 시민건강국장 노일권 윤보영 01/12 박유미 협 조 2022년「서울특별시 제대혈은행 운영」 보조금 집행계획 보고 2022. 1. 시민건강국 (보건의료정책과) 2022년「서울특별시 제대혈은행 운영」 보조금 집행계획 검토 보고 2022년 서울특별시 제대혈은행 운영과 관련하여 보조금 집행 계획을 검토하고 보고 드림 1 개 요 ？？ 근 거 ○ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제13조(운영지원) ○ 서울특별시 지방보조금 관리조례 제20조(보조신청), 제21조(교부결정) ○ 서울특별시 제대혈은행 위탁운영에 관한 협약서 제10조(보조금) ？？ 2022년 예산액 ○ 보건복지부 지원예산 신청(안) : 592,896천원 보건복지부 예산은 3월말 확정됨 (제대혈 채취·검사·보관 574,896천원, 기자재비 18,000천원) ○ 서울시 지원예산 :625,150천원 (단위 : 천원) 구 분 ’22년 예산액(A) ’20년 예산액(B) 증(△)감(A-B) 비고 합 계 625,150 519,800 105,350 민간위탁금 595,150 519,800 75,350 민간위탁사업비 30,000 - 30,000 ○ 2022년 제대혈은행 운영 집행계획(안) (단위 : 천원) 구 분 총사업비 교부계획 계 1분기 2분기 3분기 4분기 계 625,150 178,788 148,788 148,788 148,786 민간위탁금 595,150 148,788 148,788 148,788 148,786 인 건 비 389,400 97,350 97,350 97,350 97,350 관리 운영비 계 205,750 51,438 51,438 51,438 51,436 관리운영비 156,130 39,033 39,033 39,033 39,031 전산용역비 4,620 1,155 1,155 1,155 1,155 시설？장비유지비 45,000 11,250 11,250 11,250 11,250 민간위탁사업비 30,000 30,000 - - - 2 2022년 예산 세부내역 ？？ 민간위탁금 ○ 인건비 지원 : 329,400천원 - 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2022.12월 - 지원범위 : 인건비 소요예산 전액 지원 (단위 : 천원) 구분 2021년 인건비 예산액 산출내역 계 시비 자부담 계 329,400 329,400 - 시 지원액 : 인건비 총액 100% ？일반직(보건직) 4명, 일반직(사무직) 1명 인건비 329,400 329,400 - ※ 인력 5명 : 관리팀장 1, 품질연구관리 1, 제조관리 1, 홍보/정보관리 2 은행장(1)·의료관리자(3)는 서울대학교 의과대학 교수진으로 별도 급여·수당 미지급 ○ 관리운영비 지원 : 205,750천원 - 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022.12. - 지원범위 : 관리운영비 소요예산 전액 지원 (단위 : 천원) 구분 2022년 관리운영비 예산액 산출내역 계 시비 자부담 계 205,750 205,750 - 관리운영비 205,750 205,750 - 일반운영비 131,160 131,160 - 인쇄비 21,370 21,370 - 회의 및 행사비 1,600 1,600 - 정도 관리비 2,000 2,000 - 전산용역비 4,620 4,620 - 시설장비유지비 45,000 45,000 - 3 검토 의견 ？？ 민간위탁금 교부 ○ 기증 제대혈 모집 및 공급을 통한 공공의료사업 수행에 수반되는 인건비 및 관리운영비를 지원하는 것으로 제대혈은행 요청안대로 분기별 요구액 교부 붙임 2022년 서울특별시 제대혈은행 사업계획서 1부

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보건의료정책과-1812

D0000044525266