다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 양성평등정책담당관-5399 결재일자 2021. 11. 16. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 협치지원관 여성단체협력팀장 양성평등정책담당관 배화정 안희숙 11/16 김기현 협조 2021년 서울여담재 지도점검 결과보고 2021.11. 양성평등정책담당관 2021년 서울여담재 지도·점검 결과보고 □ 추진근거 □ 점검개요 ○ ○ 점검대상 : 서울여담재 ○ 점 검 자 : 총 3명 - 외부전문가(서울특별시감사위원회 공익감사단): - 서 울 시: ○ 점검방법 : 민간위탁 지도점검 체크리스트에 의한 서류 및 현장점검 ○ 점검내용 - 2020.11~2021년 회계연도 예산 및 회계관리, 민간위탁금 집행의 적정성 ※ 2020.11.1. 협약체결로 지도점검 미실시 - 인사·복무·급여 및 물룸 관리, 시설안전 등 방역 관리 - 민간위탁금 관리 및 집행의 적정성(지출, 정산 등 예산·회계분야 집중 점검) - 사업계획 대비 추진 실적, 운영 전반 이행여부 확인 등 □ 분야별 점검결과 - 등 - - ’ 인사관리 ① 공개채용 확인 ④ 인사(채용)위원회 구성 여부 2. 복무관리 ③ 타기관(타사업) 겸직 확인 (협약에 겸직제한 포함시) 3. 급여관리 ① 급여지급 기준(생활임금 지급 여부, 호봉, 수당 적정 여부) ④ 임금 지급조서와 실수령 금액 확인 - 근 4. 기타 ② 종사자 교육 활성화 노력 (성희롱예방, 인권, 청렴 등 필수교육 실시 및 이수여부 등) 2. 수입금 관리 ① 수입금 입금 및 지출부 작성 여부 ② 수입금 수입결의 및 지출결의 여부 5. 정보 공개 ① 예산, 결산 공개 여부 ② 수입금, 후원금, 자체부담금 등 공개 여부 8. 지출관리 ① 정산서상 예산수령액에서 지출액을 차감한 잔액이 통장의 현금잔고와 일치하는지 여부 ② 총계정원장 상 지출 총액이 결산서 상 세출 총액과 일치하는지 여부 1. 안전 관리 ② 안전 점검 확인(안전점검 일지 작성 및 관리) ③ 비상대책 모의 훈련 실시 여부 2. 물품 및 시설관리 ① 물품, 시설 재물조사 실시 여부 ② 물품 관리자, 시설 관리자 지정 및 책임 여부 ③ 물품 및 시설 관리 (구입, 유지보수, 폐기) 확인 ④ 비품, 소모품 수불 사항 정리 여부 8. 지출관리 ① 정산서상 예산수령액에서 지출액을 차감한 잔액이 통장의 현금잔고와 일치하는지 여부 ② 총계정원장 상 지출 총액이 결산서 상 세출 총액과 일치하는지 여부 9. 물품관리 및 계약 ① 당해년도 물품구입 및 용역 수행과 관련하여 수의계약한 내용을 확인하여 수의 계약조건에 맞는지 확인 ② 수의계약한 물품구입에서 분할구입이 존재하는지 여부 ⑤ 정기 재물조사 실시 여부(연 1회 이상) 10. 기타 ① 보조금통합관리시스템 사용 확인 ④ 계약이행보증보험 가입 여부 강사료 지급기준 경력 등 증빙 서류 운영성과 분야 중 투입-과정-산출 운영성과 분야 중 활용 □ 향후계획 ○ 조치결과 제출(서울여담재 →시) :’21.12.10.(금) 限

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본청

양성평등정책담당관-5399

D0000044087746