다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 물재생계획과-14108 결재일자 2021. 11. 3. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 하수계획팀장 물재생계획과장 물순환안전국장 이승주 노승원 이임섭 11/03 한유석 협 조 물순환정책과장 김재겸 물재생시설과장 윤창진 물재생기획팀장 조장환 공기업재무팀장 代홍승현 ‘22년도 공기업하수도사업특별회계 예산(안) 2021. 10. 물순환안전국 (물재생계획과) 2022년도 서울특별시 공기업하수도사업특별회계 예산 편성(안) 2022년도 서울특별시 공기업하수도사업 특별회계의 효율적인 사업 추진을 위한 세입？세출 예산 편성(안)을 보고 드림 1 예산 현황 ？？ 최근 5년간 세입？세출 현황 (단위 : 억원) < 주요 변동 요인 > ？ ’17년 ~ ’19년 연차별 매년 하수도 사용료 10%인상 ？ ’17~‘20년 물재생센터 3차(총인)처리시설, 도로함몰사업 등 국고보조금(1,776억) 확보 ？ ’19년 재정투자융자기금 예치금 회수 수입(1,500억) 등 (※‘21.12. 400억원 회수 예정) 구 분 5년평균 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 예산액 9,980 7,910 12,024 10,432 10,584 8,950 본 예 산 9,222 7,910 9,602 10,117 9,257 9,222 추 경 758 - 2,422 315 1,327 -272 ？？ 2022년 세입 전망액 : (단위 : 억원) 합계 사업수익 (하수도사용료 등) 자본적 수입 (하수도원인자 부담금 등) 비 고 ※ 감소 주요원인 - 코로나19로 인한 물사용량 감소 등으로 하수도사용료 세입 감소 예상 - 순세계잉여금 미편성(‘21년 예외적 편성) ？？ 2022년도 수입예산 내역 (단위 : 백만원) 예 산 과 목 세입 전망 주요 증감사유 2021 세입 2022 세입 증감 2 예산 편성 방향 물산업 분야 (물순환정책과) ？？ 물산업 육성 추진을 위한 지원 기반 마련 ○ 미니클러스터 조성으로 물관련 기술개발을 위한 실증화 공간 지원 - ② 하수관로 분야 (물재생계획과) ？？ 노후 하수관로 정비를 통한 시민 불편사항 해소 ○ 노후·불량 하수관로 정비로 안전사고 예방 - 노후？불량 하수관로 정비 - 정밀점검 결과 안전도 저하 하수관로 보수보강 ？？ 방재 성능 향상을 위한 침수예방 사업 추진 ○ ？？ 소구역 고품질 하수도 구축 및 기존 배수분구 사업 마무리 ○ 배출 토구 중심의 소구역 단위 하수도정비 - ○ 배수분구 종합정비사업(‘95~’22년, 1조6,771억원) 마무리 ？？ 하수악취 없는 쾌적한 물환경 도시 조성 ○ 서울형 악취저감 기본계획(`21.12)에 따른 중점관리지역을 중심으로 악취저감시설 및 정화조 모니터링 시스템 확대 - ？？ 하수관로 장수명화 및 데이터 기반의 미래 지향적 하수도 정책사업 추진 ○ 사각형거 및 원형관로 GIS DB 정확도 개선(라이다 측량 등) - ○ CSOs 간이처리시설 및 계측기 설치 ？？ 하수도사업 회전기금 적립을 통한 중장기 투자사업 자금 확보 ○ 재정의 효율적인 운용과 장래 투자재원 확보를 위한 회전기금 적립 ③ 하수처리 분야 (물재생시설과, 센터) ？？ 공단 및 물재생센터 안정적 운영？관리를 위한 사업비 확보 ○ 서울물재생시설공단 (서남, 탄천) - 소규모수선비 및 인건비, 슬러지처리비 등 경상적 위탁사업비 - 토목 및 기전설비 시설물의 건설 등 자산취득에 해당하는 위탁사업비 ○ 직영 물재생센터 (중랑, 난지) - 인건비, 슬러지처리비, 전력비, 약품비, 민간위탁비 등 운영사업비 - 토목 공통분야 및 기전설비분야 유지보수비 등 ？？ 물재생센터 방류수 수질관리 강화 대응사업 추진 ○ 녹조 등 부영양화 방지를 위한 3차 총인처리시설 설치 추진 - 난지물재생센터 총인처리시설 44만톤(50%) ‘23년 준공 - 물재생센터 총인처리시설(2단계) 기본계획수립 용역 ○ 수처리 고유기능 강화 및 물재생센터 시설현대화 - 중랑물재생센터 현대화 2단계 우선시공 착공비 ？？ 서울시-고양시 상생협약 실행을 위한 기본구상 사업 ○ 난지물재생센터 구내도로 및 환경개선사업 준공 ○ 난지물재생센터 수처리시설 복개공원화 및 분뇨처리시설 지하화 기본설계 ？？ 슬러지 자체 처리시설 구축으로 안정적 처리기반 조성 ○ 서남물재생센터 2단계 마무리 및 탄천건조시설 공사비 ○ 난지물재생센터 슬러지 건조시설 실시설계비 3 예산 편성(안) ？？ 세출예산 편성 내역(총괄) (단위 : 백만원) 사업별 2021년도 2022년도 증？감 비고 ？？ 부서별 세부 편성 내역 ○ 물순환정책과 (단위 : 백만원) 구 분 사 업 개 요 2021년 예산 2022년 예산(안) 증 감 신규 신규 신규 ○ 물재생계획과 (단위 : 백만원) 구 분 사 업 개 요 2021년 예산 2022년 예산(안) 증 감 계속 계속 계속 계속 신규 계속 계속 계속 계속 계속 계속 구 분 사 업 개 요 2021년 예산 2022년 예산(안) 증 감 계속 신규 계속 ○ 물재생시설과(센터) (단위 : 백만원) 구 분 사 업 개 요 2021년 예산 2022년 예산(안) 증 감 계속 계속 계속 계속 신규 신규 계속 계속 계속 계속 계속 계속 4 향후 계획 ○ ’22년 예산(안) 시의회 제출 11.01.(월) ○ ’22년 예산(안) 상임위 심사 11.25.(목)~11.26.(금) ○ ’22년 예산(안) 예결위 12.03.(금)~12.15.(수) ○ 본회의 의결 12.16.(목) 붙임 1. 예산총괄표 1부. 2. 2022년 공기업하수도사업특별회계 세출예산(안) 1부. 끝.

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본청

물재생계획과-14108

D0000043989276