다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 보육담당관-9424 결재일자 2021. 5. 27. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 보육지원팀장 보육담당관 여성정책담당관 여성가족정책실장 배동원 한동석 代주병준 대결 05/27 김기현 전결 협 조 2021년 서울상상나라 운영 제한에 따른 추가 지원계획 2021. 5. 여성가족정책실 (보육담당관) 2021년 서울상상나라 운영제한에 따른 지원 계획 코로나19 생활 속 거리 두기에 따른「서울상상나라」운영 제한으로 입장객 및 수입금 감소에 대한 추경편성을 통해 안정적으로 운영하고자 함 ？？ 관련근거 ○ 서울특별시 서울상상나라 운영에 관한 조례 21조(위탁운영 등) ○ 생활 속 거리 두기 세부지침(중앙재난안전대책본부) ○ 2021년 서울상상나라 운영 및 시설관리 계획(보육담당관-2053호) ？？ 사업개요 ○ 시설현황 - 위 치 : 서울시 광진구 능동로 216(어린이대공원 내) - 시설개관 : 2013. 5. 2. - 규 모 : 건축 연면적 19,692㎡(지하3층, 지상3층), 대지 6,600㎡ - 주요기능 : 영유아·어린이에게 창의적 체험학습 및 교육 기회 제공 등 ○ 운영방식 - 서울상상나라 운영(민간위탁) : ㈜뮤지엄경영연구소 ？？ 전시기획·개발, 교육프로그램 진행, 관람객서비스 등 전시관 운영 전반 - 서울상상나라 시설관리(대행) : 서울시설공단 ？？ 시설관리(전기, 설비, 기계, 소방 등) 유지보수 전반, 경비·청소 업무 ○ 주요사업 - 전시영역 : 10개 영역(감성놀이, 자연놀이, 예술놀이, 공간놀이, 신체놀이, 아기놀이터, 문화놀이, 과학놀이 및 기획전시실 운영) - 교육활동 : 심화(기간별)프로그램, 일일(주말, 방학)프로그램 운영 - 체험프로그램 운영(34종) 및 온라인프로그램 제공(4종) - 기타 공모사업(“길 위의 인문학” 공모 지원 프로그램) 등 ？？ 추가 지원 필요성 ○ 사회적 거리 두기 방역지침에 따른 운영(안) - 재개관 : ’21. 1.21.(목)부터 수용인원 30%이내 사전예약제 운영 ※ 휴관기간 : ’20.12.5. ~ ’21.1.20.(47일간) 구분 1단계 1.5단계 2단계 2.5단계 3단계 입장인원 (최대 2,500명/일) 30%축소 (1,800명/일) 30%~50% (1,500명/일) 50%축소 (1,300명/일) 50%축소 (1,300명/일) 휴관 방역활동 전문기관 월1회, 자체소독 수시 전문기관 월1회, 자체소독 수시 전문기관 월1회, 자체소독 수시 전문기관 월1회, 자체소독 수시 전문기관 월1회, 자체소독 마스크착용 등 관내 마스크 의무착용 원칙(상황에 따라 착용구 변경), 재택근무 실시 ○ 제한 운영에 따른 수입금 감소에 대한 보존 필요성 - 휴관 및 입장객 30% 제한운영으로 ’21년 입장객 14만명 수준(70%이상 감소) ※ 1분기 입장객 31,400명(계획 80,500명 대비 51,124명 감소) - 이용객 감소에 따른 입장료 등 수입금 약 653백만원 감소 구 분 년간 계획 1~3월 실적 1~12월 추계 년간 결손금액 수입금(천원) 1,168,016 151,177 514,708 653,308 ？？ 추가 지원계획 ○ 추경예산 편성요구(안) : 610백만원(민간위탁금) - 입장객 감소에 따른 운영비 부족비용 : 510,000천원 - 기획 체험전시 교체비용 : 100,000천원 ※ 기획 체험전시물 교체는 예산부서 협의 시 미반영 됨 ○ 예산절감 계획 : 143백만원 절감(사업비 및 운영비) - 운영비(130백만원) : 안전요원 용역비 70,008천원, 사무·운영비 10,300천원, 시설유지·관리비 50,000천원 절감 - 사업비(13백만원) : 자원봉사 활동비 등 12,676천원 절감 ？？ 소요예산(안) ○ 운영(민간위탁금) : 구 분 항 목 금액(천원) 산출내역 민간위탁금 예산지원액 ？ 세 입 입장수입 ？ 연간 31,400명 연간회원 및 교육 외 ？ 회원 연간 2,500가족 위탁체 부담금 ？ 법인 자부담(1년 분) 소 계(①) 지 출 인 건 비 ？ 인력 22명(기본급, 제수당, 퇴직충당금 등) 운 영 비 ？ 전시물 유지관리비, 각종소모품 ？ 공공요금 및 제세공과금, 차량비 ？ 홈페이지 운영 및 시스템 유지 ？ 전시장 보조인력 및 일용 운용 ？ 교육훈련비, 조사연구비 ※ 사 업 비 ？ 교육프로그램 운영비 ？ 회원제 운영 및 관리비, 자원봉사자 운용 ？ 전시개최비 : 상설 및 기획전 각 1회 소 계(②)

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본청

보육담당관-9424

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