코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다! 서울특별시 수신자 내부결재 (경유) 제 목 사무실 운영 필요 소모품 구매 비용 지급 예산과목 : 관광체육국 올림픽추진과, 행정운영경비(관광체육국 올림픽추진과), 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 관광체육국 올림픽추진과) 사무실 운영에 필요한 소모품을 구매하고 그 소요비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 1. 구매내역 : 외장하드, 스텐플러, 무선마우스 등 2. 지 급 액 : 금1,098,110원(금일백구만팔천일백일십원) 3. 구 매 처 : 서울시청매점(중구 덕수궁길) 4. 지급방법 : 올림픽추진과 법인카드 결제 후 카드계좌로 입금 조치 (신한은행 100-033-257582) 붙임 : 신용카드매출영수증(별첨) 1부. 끝. 『공공구매 제품 통합관리 시스템』 조회 여부 □ 예 ? 아니오 □ 해당없음 체크시 사유기재 해당사항 (모두선택) □중증장애인생산제품 □사회적기업제품 □장애인기업제품 □소기업 제품 □여성기업제품 □중기업제품 □친환경상품 □신기술 제품 □기술개발제품 ?해당없음 주무관 김영 올림픽총괄팀장 이승헌 올림픽추진과장 12/30 박진용 협조자 시행 올림픽추진과-8824 ( ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문1동 13층 / http://www.seoul.go.kr 전화 02-2133-1875 /전송 02-2133-1077 / / 대시민공개
25091905
20211231054507
본청
올림픽추진과-8824
D0000044449831
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