다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 기획예산과-13164 결재일자 2021. 12. 29. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 기획예산과장 경영관리부장 상수도사업본부부본부장 상수도사업본부장 천은령 박은섭 代박재희 구아미 12/29 김태균 협 조 예산팀장 홍경숙 직원 인건비 부족에 따른 예산변경사용 계획 2021. 12 상수도사업본부 (경영관리부) 직원 인건비 부족에 따른 예산 변경 사용계획 연말 직원 연가보상비, 초과근무수당 등 인건비 예산 부족으로 예산을 변경사용하고자 함. ？？ 인건비 예산현황 및 부족 예산 내역 ○ 2021년 인건비성경비 예산 편성현황 : 1,683억원 편성 (단위 : 백만원) 세항 편성목 계 원수 및 취수비 정수비 일반관리비 배급수비 징수 및 수용가관리비 계 168,294 3,752 36,249 70,174 46,425 11,694 보수 116,721 3,139 25,978 34,883 41,965 10,756 기타직보수 7,697 336 5,289 2,067 5 무기계약보수 6,621 2,264 3,542 815 성과상여금 6,510 177 1,537 1,994 2,213 589 직급보조비 3,906 100 938 1,180 1,339 349 연금부담금 21,068 21,068 국민건강보험 부담금 5,081 5,081 사회보험부담금 690 243 359 88 ○ 부족 인건비 예산 현황 (단위 : 천원) 예산과목 사업명 예산현액 집행예정액 (누계) 부족액 세항 목 세목 계 50,967,389 51,275,231 -307,842 배급수비 인건비 보수 인건비성 경비 41,965,165 42,223,668 -258,503 정수비 인건비 기타직 보수 인건비성 경비 5,289,089 5,331,000 -41,911 일반관리비 인건비 무기계약 근로자보수 인건비성 경비 3,713,135 3,720,563 -7,428 ？？ 인건비 예산 부족 사유 ○ (배급수비-보수) : 258,503천원 부족 - 직급별 예산 편성인원과 실제 직급별 지급인원의 차이 발생 - 당초 6급 예산편성 인원이 127명인데 비해, 실제 6급 지급 대상인원이 월평균 221명(94명 증가) 지급되고 있어 예산 부족 발생 【배급수비 월 지급인원】 구분 기준호봉 (예산편성) 예산편성 인원 (A) 평균 지급인원 (B) 차 이(B-A) 계 718 710 -8 5급 연봉 25 23 -2 6급 26호봉 (4,150천원) 127 221 94 7급 16호봉 (3,226천원) 233 228 -5 8급 9호봉 (2,385천원) 276 106 -170 9급 4호봉 (1,756천원) 57 132 75 ※기준호봉 : 일반직 기준 ○ (정수비 - 기타직보수) : 41,911천원 부족 - 일반관리비로 편성되어 있는 본부 소속 공공안전관이 2021.8.23일자 암사아리수정수센터로 발령남에 따라 정수비 인건비 증가 - 공공안전관의 다수를 차지하고 있는 순경 호봉이 당초 예산편성 기준 호봉에 비해 실제 지급되는 호봉이 평균 4호봉이 높아 인건비 부족분 발생 【정수비 청원경찰 실제 지급호봉】 구분 예산편성 인원 실제 지급 인원 비고 인원 기준호봉 인원 평균호봉 계 94 93 경위 16 31호봉 (4,160천원) 14 30.7 경사 5 28호봉 (3,804천원) 3 27.7 경장 4 25호봉 (3,362천원) 5 21.8 21호봉 3,212천원 22호봉 3,262천원 순경 69 10호봉 (2,350천원) 71 14.7 14호봉 2,655천원 15호봉 2,719천원 ○ (일반관리비 ？ 무기계약근로자 보수) : 7,428천원 부족 - 기획예산과-12773(21.12.16)호 「무기계약근로자보수 예산변경 계획」관련하여 초과근무수당, 퇴직자 임금 추가 지출건 발생 ？？ 예산 확보 및 변경내역 ○ 예산 확보방안 - (배급수비-보수) : 배급수비-기간제근로자등보수 집행잔액 활용 소블록 배수관 물세척 추진, 유수율 관리를 위한 누수탐사 기간제근로자등 보수 집행잔액 - (정수비？기타직보수) : 정수비-보수(인건비성경비) 집행잔액 활용 - (일반관리비？무기계약근로자 보수) : 일반관리비-보수(인건비성경비) 집행잔액 활용 (단위 : 천원) 인원 사업명 예산현액 최종집행액 (예정) 집행잔액 비고 세항 목 세목 계 64,038,452 61,309,128 2,729,324 배급수비 인건비 기간제근로자등보수 소블록 배수관 물세척 추진 1,559,373 1,420,303 139,070 사업종료 배급수비 인건비 기간제근로자등보수 유수율 관리를 위한 누수탐사 974,611 882,475 92,136 사업종료 배급수비 인건비 무기계약근로자보수 인건비성경비 814,633 761,634 52,999 정수비 인건비 보수 인건비성경비 25,978,441 25,293,619 684,822 일반관리비 인건비 보수 인건비성경비 34,711,394 32,951,097 1,760,297 ○ 예산 변경 내역 (단위 : 천원) 예산과목 사업명 예산현액 변경금액 변경후 예산현액 세항 목 세목 증 감 계 115,005,841 307,842 307,842 배급수비 인건비 보 수 인건비성 경비 41,965,165 258,503 42,223,668 배급수비 인건비 기간제근로자등보수 소블록 배수관 물세척 추진 1,559,373 132,000 1,427,373 배급수비 인건비 기간제근로자등보수 유수율 관리를 위한 누수탐사 974,611 90,000 884,611 배급수비 인건비 무기계약근로자보수 인건비성경비 814,633 36,503 778,130 정수비 인건비 기타직 보수 인건비성 경비 5,289,089 41,911 5,331,000 정수비 인건비 보 수 인건비성 경비 25,978,441 41,911 25,936,530 일반관리비 인건비 무기계약근로자보수 인건비성 경비 3,713,135 7,428 3,720,563 일반관리비 인건비 보 수 인건비성 경비 34,711,394 7,428 34,703,966 붙임 : 부서별 세출예산 변경 내역서 1부

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20211230055007

본청

기획예산과-13164

D0000044440312