다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 지역돌봄복지과-19566 결재일자 2021. 12. 20. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 ★주무관 민간자원팀장 지역돌봄복지과장 석상우 조경일 12/20 박태주 2021년 서울잇다(광역)푸드뱅크센터 지도점검 결과보고 2021. 12. 복 지 정 책 실 (지역돌봄복지과) 2021년 서울잇다(광역)푸드뱅크센터 지도점검 결과 보고 서울잇다(광역)푸드뱅크센터의 투명하고 효율적인 시설 운영을 위해 민간위탁사무의 사업수행 및 보조금 집행현황에 대한 지도점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림 1 시설현황 ○ 시설명(시설장) : ○ 소 재 지 : ○ 운영법인 : - 위탁기간 : 2020.10. 1. ~ 2023.09.30. ○ 조직 및 인력현황 : 2부 13명 ○ 주요사업 - 기부물품 접수？보관？배분관리 : 기부물품 수령하여 지역별 특성 및 이용규모에 따라 기초푸드뱅크？마켓을 통해 배분 - 기부활성화 사업 : 기부 총량 확대를 위해 사회공헌기업 나눔행사 기획 및 진행 등 - 푸드뱅크·마켓 홍보사업 : 푸드뱅크 인식개선 및 잠재적 기부자 발굴 등 2 지도점검 개요 ○ 점 검 일 : 2021. 12. 16.(목) ○ 점검범위 : 2020.12. 1. ~ 2021.11.30. ○ 점검방법 : 점검표에 의한 현장점검 - 지도·점검표에 의거 점검 - 이전 주요 지적사항 사전 파악 조치결과 확인 ○ 점검인원 : 3명(사업 담당, 팀원, 식품정책과 직원) 3 지도점검 주요내용 ○ 주요점검 사항 - 기관운영 : 운영위원회 운영, 제규정 제정·시행, 부적정 운영사례 - 인사관리 : 직원임면, 복무관리, 보수지급 등 - 회계 및 보조금 집행 관련 · 예산 · 결산 : 세입 · 세출예산의 적정성, 절차이행, 예산총계주의 준수 등 · 계 약 : 계약방법 및 계약내용의 적정성, 절차 준수 등 · 보조금 집행 : 입출금 내역, 목적외 사용여부, 개별보조금 사업 추진현황 · 지 출 : 회계구분, 지출방법, 증빙서류 보존, 과목구분 등 - 후원금 관리 : 예산편성의 적정성, 수입 및 지출결의, 전용계좌 사용 등 규정준수 여부 - 물품관리 : 재물조사 실시, 불용품 처리, 물품재고 확인 - 행정업무 처리 : 사업계획 수립, 집행 등 절차 이행 등 - 위생관리 : 차량위생 상태, 물품운반 및 보관상태, 식품보관 창고 및 청결상태 등 4 지도점검 결과 〈 총 평 〉 ◆ 서울잇다(광역)푸드뱅크센터의 인사·복무관리, 예산 회계 및 물품 관리 등 위탁사무 전반에 대하여 점검을 실시한 결과, ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ○ 분야별 평가 - 종사자 인사 및 복무관리 · 종사자들에 대한 인사기록관리와 정기승급 등 인사에 관한 제규정을 준수하여 적정하게 관리하고 있음. · 출장명령부, 근무상황부 비치 등 종사자 복무관리는 양호하였음. - 종사자 급여 관리 · - 예산회계(계약, 물품포함) 관리 · 사업계획 및 세입·세출 예산의 적정이행과 예·결산의 적정 집행, 그리고 예산총계주의 원칙에 입각한 보조금 관리 등 예산회계 사항을 전반적으로 적정하게 관리하고 있으며, 재무회계규칙에 따라 이사회 의결, 시 보고 · 승인 등의 절차를 이행함 - 후원금 관리 · 후원금의 예산편성 및 후원금 목적 외 사용금지, 후원자명부 비치 및 후원금 영수증 발급 보관 등을 투명하고 적정하게 관리하고 있음 - 시설물 관리 · - 문서 및 비치장부 관리 · 문서결재 및 시행의 적정, 문서관리대장, 차량운행 일지, 회계 관련 장부 및 기부금품 관련 대장의 비치 및 정리 등 양호함. - 위생 관리 · 차량위생 상태, 위생관리 책임자 지정, 식품보관 창고 및 청결상태 등 양호함 5 조치계획 ○ 회계분야 : ○ 안전분야 : 6 행정사항 ○ 서울잇다(광역)푸드뱅크센터 지도점검 결과 통보 : ’21.12.21.

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지역돌봄복지과-19566

D0000044361476