다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 총무과-17830 결재일자 2021. 12. 16. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 청사관리팀장 총무과장 경영관리부장 장태옥 박재희 12/16 代박재희 협 조 기획예산과장 박은섭 “아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!” 「본부 사무실 환경개선 리모델링사업」 「사무실 이전(이사) 용역」 사업예산 사고이월 시행계획 2021. 12. . 경 영 관 리 부 (총 무 과) 「본부 사무실 환경개선 리모델링사업」 「사무실 이전(이사) 용역」 사업예산 사고이월 시행계획 “본부의 환경개선 리모델링사업”과 연계한 「사무실 이전(이사) 및 공간 재배치 용역」을 추진하면서 준공기한(’22.1.29.) 미도래에 따른 사업예산의 사고이월 시행계획을 보고 드림. Ⅰ 추진개요 □ 사무실 이전(이사)용역 현황 ○ 계 약 명 : 상수도사업본부 사무실 이전(이사) 및 재배치 용역 ○ 계약상대자 : ○ 계약기간 : 2021.10.12.~2022.1.29.(착수일 2021.10.12.) ○ 계약금액 : ○ 용역내용 : 본부의 사무용집기, 비품, 기타 물품 등을 “사무실 리모델링공사” 일정에 따라 임시장소 이전 및 완료 후 재배치 수행 □ 사무실 이사(이전) 추진실적 ○ 리모델링 공사 및 이사용역 공정율 : 약 70% [ 사무실 리모델링 사업개요 ] ？ 공 사 명 : 본부 사무실 환경개선 리모델링공사 ？ 공사기간 : 2021.10.5.∼2022.2.1.(120일) ？ 계약금액 : ？ 도 급 자 : ？ 사업내용 : 본부내 부서 재배치에 따른 청사 내부 환경개선 리모델링공사 2,3,5층(1,330㎡) 실내건축공사 및 금속창호, 수장공사 시행 ○ 주요 사무실 재배치 실적 - ’21.10.09.~10.10 : 1차) 45명 : 3층 일부 => 다목적실 - ’21.11.06.~11.07 : 2차) 61명 : 다목적실 <=> 3층 전층 - ’21.12.11.~12.12 : 3차) 108명 : 다목적실 <=> 2,3,5층 전층 Ⅱ 예산집행(사고이월) 계획 □ 예산조치 : 사고이월 조치 □ 사고이월 요구대상 ○ 단위사업 : 기본경비 - 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비 ○ 사고이월 금액 : 구 분 예산현액(A) ※'19사고이월액 제외 (재)배정액 (B) 원인행위액 (C) 지 출 액 (D) 사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액) 집행잔액 (A-(D+E)) 계 577,119,000 575,539,000 344,425,000 316,073,820 23,700,000 ( 0 ) 237,345,180 일반운영비 577,119,000 575,539,000 344,425,000 316,073,820 23,700,000 ( 0 ) 237,345,180 용역비 577,119,000 575,539,000 344,425,000 316,073,820 23,700,000 ( 0 ) 237,345,180 관 급 비 ( ) 보 상 비 ( ) 이전비？기타 ( ) ○ 예산 사고이월 사유 - 본부 사무실 환경개선 리모델링 사업과 연계한 사업으로 공사입찰시 낙찰예정사 적격심사 과정에서 지연되고, - 건설공사 착공 등 사유로 공사가 지체되어 공사와 연계된 사무실 이전(이사) 용역의 준공기한(’22.1.29.) 미도래로 사고이월 조치 Ⅲ 행정사항 □ 사고이월 요구 ○ 기획예산과에 원인행위 예산 사고이월 금액 추가요구 □ 사무실 이전(이사) 용역 수행 ○ 4차) ’22.1.15.~ 1.16 : 67명 다목적실 => 2층, 5층 이전 따로 붙임 : 1. 사업별 명세서(설명서-추가) 1부. 2. 예산 이월요구서(추가) 1부. 3. 공사(물품) 계약서 사본(이사용역) 1부. 4. 2021년도 사업비 사고이월 현황(전체) 1부. 5. 예산 이월요구서(전체 이월사업) 1부. 끝.

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총무과-17830

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