다시 뛰는 공정도시 서울!

<별지 제89호 서식> 물 품 검 사 (수) 조 서(직접고용직근로자 휴게실 커피 소모품)구매 문서번호 총무과-17790 수 신 재무회계과장 접수번호 결 재 주무관 총무과장 경영관리부장 김봉수 박재희 代박재희 계 약 건 명 직접고용근로자 휴게실 커피 등 소모품 구매 납 품 자 상 호 성 명 계 약 금 액 계약체결년월일 2021년 12월 15일 납 품 기 한 2021년 12월 24일 납 품 년 월 일 2021년 12월 15일 검사(수)년월일 2021년 12월 15일 검사(수) 장 소 상수도사업본부 청소, 시설근로자 휴게실 검수자 의견 ※4개항목 모두체크 ① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( ) 물품관리시스템 등록대상구분 비대상 ( √ ), 대상 (등록 , 미등록 ) 물품출납 부 등 재 위와 같이 검사(수) 하였음 물 품 출 납 원 2021 년 12 월 15 일 김민 12/16 이민제 검수자 경영관리부 국 총무과 과 직급 청사관리팀장 성명 장태옥 장태옥 분임물품 출 납 원 박재희 검수자 경영관리부 국 총무과 과 직급 주무관 성명 김희라 김희라 ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용. 물 품 검 사 (수) 내 역 서 물품목록 번 호 물 품 명 규격명 단위 단 가 (원) 계약상의 수 량 전회까지 납품수량 금 회 검사(수)량 금액 (원) 오뚜기누룽지 각 6,300 13 13 81,900 광동옥수수수염 각 2,200 12 12 26,400 크)참크래커4200 각 2,700 2 2 5,400 갈아만든배 개 3,850 3 3 11,550 카누티라미슈라 각 3,980 2 2 7,960 카누너티카라멜 각 3,980 1 1 3,980 카누바닐라 라떼8 각 3,980 2 2 7,960 조생귤 박스 12,000 2 2 24,000 할인 -50 (부가세포함) 합 계 직접고용 근로자 휴게실 커피 등 소모품 구매_검수사진 ============================================================================ < 오뚜기누룽지 등 8종 품목 > 재무회계과장

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총무과-17790

D0000044327496