문서번호 누수방지과-11488 결재일자 2021. 12. 8. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 누수방지과장 시설관리부장 노경철 김형준 12/08 강호광 협조 주무관 한현숙 상수도관 누수복구 예산 재배정 보고 2021. 12. 8(수) 시설관리부 (누수방지과) 상수도관 누수복구 예산 재배정 보고 누수복구예산을 추가 요청한 사업소에 대해 예산현황을 파악하여 예산 조정 후 재배정하고자 보고 드림. □ 현 황 ○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(수선유지비) ○ 예 산 액 : 36,363,000천원 ○ 예산현액 : 36,363,000천원 ○ 원인금액 : 33,318,812천원 ○ 잔 액 : 3,044,188천원 ○ 사업소별 예산 현황(2021. 12. 8. 현재) (단위: 천원) 구 분 계 중 부 서 부 동 부 북 부 강 서 남 부 강 남 강 동 자재센터 예 산 액 36,363,000 6,817,520 3,437,640 5,989,520 3,616,640 5,220,640 5,924,520 2,907,760 2,448,760 - 예산현액 36,363,000 6,555,210 3,274,399 5,939,520 3,262,690 5,763,640 5,674,520 2,907,760 2,798,760 186,501 원인금액 33,318,812 6,074,436 2,962,004 5,330,978 2,821,441 5,482,048 5,419,112 2,415,925 2,723,515 89,353 잔 액 3,044,188 480,774 312,395 608,542 441,249 281,592 255,408 491,835 75,245 97,148 □ 추가예산 요청현황 ○ 예산요청 사업소 : 강서수도사업소 ○ 요청 사유 ○ 추가 예산 요청금액 (단위: 천원) 사업소 예산현액 지출금액(12월말 기준) 잔액 부족 예산 소계 지출금액 (12.8 기준) 향후 집행계획 □ 예산 재배정 계획 ○ 예산 재배정 방법 - 불용이 예상되는 사업소의 예산을 예산이 부족한 사업소에 재배정하여 과부족에 따른 예산 불용이 없도록 함. ○ 예산 재배정 금액 - 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(수선유지비) - 예산 재배정 내역 (단위: 천원) 구 분 계 중 부 서 부 동 부 북 부 강 서 남 부 강 남 강 동 자재센터 예 산 액 36,363,000 6,817,520 3,437,640 5,989,520 3,616,640 5,220,640 5,924,520 2,907,760 2,448,760 - 예산현액 36,363,000 6,555,210 3,274,399 5,939,520 3,262,690 5,763,640 5,674,520 2,907,760 2,798,760 186,501 0 붙임 : 예산요청공문 1부. 끝.
24916866
20211209062508
본청
누수방지과-11488
D0000044264909
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