다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 원무과-14256 결재일자 2021. 12. 7. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 서무팀장 원무과장 은평병원장 이유진 이혁수 김종환 12/07 남민 협 조 예산4팀장 최은정 2021년 은평병원 예산 변경 사용계획 2021. 12. 은평병원 (원무과) 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 □ ■ 2021년 은평병원 예산 변경 사용계획 은평병원 의료서비스의 차질없는 제공을 위하여 하반기 예방접종 수요 증가 등에 따른 약제비 부족분을 변경 사용을 통해 지급하고자 함 Ⅰ 예산 변경 계획 ？？ 예산 변경 ？ 변경 사유 : 의약품비 부족 발생 - 최근 외래환자 조제량 및 폐렴, 대상포진 예방백신 접종자수가 점진적으로 증가하고, 고가의 장기지속형 정신신경용제 주사약의 사용량도 증가하여 의약품 구매예산 부족분 발생 - 약무서비스 수준관리 [의료및구료비] 집행내역 · 당초 [의료및구료비]로 편성된 1,814,131천원 중 1,797,909천원을 집행(’21년 11월말 기준, 99.1%집행) · 잔여 예산으로는 원내 조제의약품과 예방접종 백신 구입비 부족 - 2018년~2020년 본예산 초과 집행 현황 연도 예산액 집행액 집행률 2020 2,134,272 2,204,255 103.3% 2019 1,977,176 2,027,971 102.6% 2018 2,007,000 2,034,224 101.4% (단위 : 천원) ？ 소요 예산액 : 70,000천원 과목명 ’21년 예산액 집행액 (’21.11.30. 기준) 지출잔액 추가 소요예산 변경후 예산 총 액 1,814,131 1,797,909 16,222 70,000 1,884,131 은평병원 약무서비스 수준관리 [의료및구료비] 1,814,131 1,797,909 16,222 70,000 1,884,131 (단위 : 천원) - 예산확보 방법 : 동일 단위사업 내 세부사업 간 동일 편성목으로 예산변경 · 은평병원 공공의료서비스 수준관리의 [의료및구료비]에서 → 은평병원 약무서비스 수준관리의 [의료및구료비]로 변경 ？ ’21년 연말 의약품 구매계획 - 구매 약품 : 아빌리파이정 등 50개 품목 (단위 : 천원) 구 분 구매 예정 품목 소요 예정 금액 비 고 예방접종백신 조스타박스 외 1종 15,000 처방조제 의약품 아빌리파이정 2mg외 48종 71,222 계 86,222 - 구매 계획 · ’21. 12. : 의약품 구매 및 대금 지급, 사용 완료 Ⅱ 예산변경 내역 ？？ 예산 변경 세부내역 (단위: 천원) 예산과목 예산현액 변경 요구액 변경 후 예 산 액 정책사업 단위사업 세부사업 통계목 증 감 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진 은평병원 운영 은평병원 공공의료서비스 수준관리 의료및구료비 (307-01) 788,511 - △70,000 718,511 은평병원 약무서비스 수준관리 의료및구료비 (307-01) 1,814,131 70,000 - 1,884,131 붙임 예산 변경 요구서 1부. 끝.

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본청

원무과-14256

D0000044253393