다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 청소년정책과-19517 결재일자 2021. 12. 1. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 청소년정책팀장 청소년정책과장 김선하 주호돈 12/01 고석영 2021년도 시립청소년미디어센터 제1차 추가경정예산 및 사업변경 승인 2021. 12. 평 생 교 육 국 (청소년정책과) 2021년도 시립청소년미디어센터 제1차 추가경정예산 및 사업변경 승인 시립청소년미디어센터의 ’21년도 제1차 추가경정예산 요청에 대해 적절성 검토 및 승인을 통해 청소년의 미디어 활동 지원을 효율적으로 추진하고자함 Ⅰ 추진개요 ？？ 추진 근거 ？ 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제18조 ？ ’21년도 서울시 청소년시설 예산편성기준(청소년정책과-21922, 2020.12.7.) ？ ‘시립청소년미디어센터 운영’ 민간위탁 계약심사 결과 알림(계약심사과-12679, ’21.8.31.) ？？ 대상 및 범위 ？ 2021년도 시립청소년미디어센터 제1차 추가경정예산안 사업변경안 Ⅱ 세입？세출 추가경정예산(안) ？？ 예산총괄 : 3,415,503천원(기정예산 대비 77.088천원 감액) (단위:천원) 구 분 기정예산 추경예산 증 감 주요 증감내역 세 입 3,492,591 3,415,503 △77,088 - 사업수입 △21,960 - 사업외수입 △16,518 - 보조금 △38,610 세 출 3,492,591 3,415,503 △77,088 - 인건비 △16,447 - 물건비 △13,010 - 경상이전 △8,649 - 자본지출 19,784 - 사업비 △70,795 - 사업외지출 1,220 - 예비비 및 기타 10,989 ？？ 세입예산 (단위:천원) 구 분 기정예산 추경예산 증감 증감률(%) 계 3,492,591 3,415,503 △77,088 △2.2% 사업수입 92,280 70,320 △21,960 △23.8% 사업외수입 173,974 157,456 △16,518 △9.5% 보조금 3,226,337 3,187,727 △38,610 △1.2% ？ 사업수입 세부 증감 사항(감21,960천원) - 감소(21,960천원) : 시설사용료수입, 영역별프로그램수입, 기타사업수입 (단위:천원) 구 분 기정예산 추경예산 증감 사유 시설사용료수입 900 450 △450 영역별프로그램수입 44,380 38,170 △6,210 기타사업수입 47,000 31,700 △15,300 ？ 사업외수입 세부 증감 사항(감16,518천원) - 증가(2,442천원) : 지난년도수입 - 감소(18,960천원) : 법인전입금, 예탁금및예수금, 기타수입 (단위:천원) 구 분 기정예산 추경예산 증감 사유 법인전입금 15,000 0 △15,000 예탁금및예수금 5,292 3,132 △2,160 기타수입 2,600 800 △1,800 지난년도수입 1,939 4,381 2,442 ？ 보조금 세부 증감 사항(감38,610천원) - 증가(15,834천원) : 국고보조금, 민간대행사업보조금 - 감소(54,444천원) : 시비보조금, 특별지원사업보조금, 구비보조금 (단위:천원) 구 분 기정예산 추경예산 증감 사유 국고보조금 275,521 281,355 5,834 시비보조금 1,648,235 1,633,086 △15,149 민간대행사업보조금 26,600 36,600 10,000 특별지원사업보조금 969,581 950,286 △19,295 구비보조금 306,400 286,400 △20,000 ？？ 세출예산 (단위:천원) 구 분 기정예산 추경예산 증감 증감률(%) 계 3,492,591 3,415,503 △77,088 △2.2% 인건비 1,072,976 1,056,529 △16,447 △1.5% 물건비 174,943 161,933 △13,010 △7.4% 경상이전 194,827 186,178 △8,649 △4.4% 자본지출 128,600 148,384 19,784 15.4% 사업비 1,859,150 1,788,175 △70,975 △3.8% 사업외지출 2,700 3,920 1,220 45.2% 예비비및기타 59,395 70,384 10,989 18.5% ？ 인건비 세부 증감 사항(감16,447천원) - 증가(18,572천원) : 초과근무수당, 연가보상비, 기간제근로자등보수 - 감소(35,019천원) : 기본급 (단위:천원) 구 분 기정예산 추경예산 증감 증감사유 인건비 기본급 976,378 941,719 △35,019 수당 초과근부수당 34,495 38,700 4,205 연가보상비 19,743 20,800 1,057 기간제근로자등보수 42,000 55,310 13,310 ？ 물건비(감13,010천원) - 증가(1,323원) : 급량비, 국내여비 총 2개 세목 - 감소(14,333원) : 일반수용비, 운영수당, 맞춤형복지제도시행경비, 기관 운영업무추진비, 부서운영업무추진비, 정원가산업무추진비 (단위:천원) 구 분 기정예산 추경예산 증감 증감사유 사무관리비 일반수용비 61,967 58,512 △3,455 운영수당 9,102 5,454 △3,648 공공운영비 시설장비유지비 17,250 17,973 723 차량비 2,100 2,700 600 맞춤형복지제도시행경비 5,000 300 △4,700 기관운영업무추진비 4,200 3,200 △1,000 부서운영업무추진비 2,240 1,450 △790 정원가산업무추진비 1,240 500 △740 ？ 경상이전(감8,649천원) - 감소(8,649천원) : 퇴직급여부담금, 사회보험부담금 (단위:천원) 구 분 기정예산 추경예산 증감 증감사유 연금 부담금 퇴직급여부담금 90,000 85,888 △4,112 사회보험부담금 103,827 99,920 △4,537 ？ 자본지출(증19,784천원) - 증가(19,784천원) : 민간대행사업비, 자산및물품취득비 (단위:천원) 구 분 기정예산 추경예산 증감 증감사유 민간대행사업비 26,600 36,600 10,000 자산및물품취득비 87,000 96,784 9,784 ？ 사업비(감21,633천원) - 영역별프로그램사업 : 감 22,214천원 ？ 증가사업(2,270천원) : 미디어특화청소년지도자실습, 미디어치료교육 ？ 감소사업(24,484천원) : 푸른나무미디어스쿨운영, 청소년미디어제작자네트워크 파티, 대한민민국청소년미디어대전 등 총 5개 사업 - 기타사업 : 감15,300천원 ？ 감소사업(15,300천원) : 청소년휴카페 - 기타보조사업 : 감 33,461천원 ？ 증가사업(23,409천원) : 인센티브, 학부모정보통신윤리교육특강사업, 푸른코끼리지지크루_무무, 온길진로진학멘토링 등 총 7개 사업 ？ 감소사업(56,870천원) : 푸른나무미디어스쿨식대지원사업, 청소년미디어공모사업, 청소년미디어진로탐색프로그램_봉필름 등 총 5개 사업 (단위:천원) 구 분 기정예산 추경예산 증감 증감사유 영 역 별 프 로 그 램 사 업 청소년사진제작전문그룹과정 2,600 2,000 △600 무빙스튜디오 7,232 6,732 △500 푸른나무미디어스쿨운영 28,191 20,191 △8,000 미디어특화청소년지도자실습 420 490 70 청소년미디어제작자네트워크파티 7,265 2,265 △5,000 대한민국청소년미디어대전 56,000 45,616 △10,384 미디어치료교육 9,052 11,252 2,200 기타사업 청소년휴카페 47,000 31,700 △15,300 기 타 보 조 사 업 인센티브 0 2,000 2,000 청소년인터넷스마트폰과의존예방해소사업 152,373 157,007 4,634 학부모정보통신윤리교육특강사업 3,000 4,200 1,200 청소년미디어문화기획단_서울시청소년동아리활동지원사업 1,250 0 △1,250 사진동아리_서울시청소년동아리활동지원사업 1,250 0 △1,250 푸른나무미디어스쿨식대지원사업 10,041 5,671 △4,370 푸른코끼리지지크루_무무 0 1,000 1,000 청소년미디어공모사업 30,000 0 △30,000 온길진로진학멘토링 0 12,000 12,000 투게더프로젝트 0 700 700 청소년디자인제작전문그룹 0 1,250 1,250 사진동아리_종로구청소년동아리활동지원사업 0 625 625 청소년미디어진로탐색프로그램_봉필름 20,000 0 △20,000 ※ 사업계획 변경(안) (단위:천원) 목표(기정) 목표(추경) 변경사항 사업량 예산 사업량 예산 6개 분야 60개 사업 1,859,150 6개 분야 61개 사업 1,786,175 (인센티브제외) 신규 5개, 폐지 4개 사업 (사업비 감72,975) ？ 사업외지출(증 1,220천원) - 증가(1,220천원) : 예탁금및예수금지출 (단위:천원) 구 분 기정예산 추경예산 증감 증감사유 예탁금및예수금지출 2,700 3,920 1,220 ？ 예비비및기타(증 10,989천원) - 증가(10,989원) : 예탁금및예수금지출 (단위:천원) 구 분 기정예산 추경예산 증감 증감사유 반환금 및 기타 시비보조금반환금 9,297 12,288 2,991 기타반환금 1,136 9,134 7,998 Ⅲ 검토의견 ？？ 검토내용 ？ 추경예산 편성 타당성 검토(서울시 청소년시설 운영 매뉴얼) - 수입？지출의 현저한 증가, 특정과목 예산의 현저한 변경 ？ 추경예산 편성에 따른 재무회계 규정 준수여부 등 검토 - 적정한 예산과목 구분, 사업계획서 등 필수 첨부서류 구비 등 ？？ 검토결과 : 원안승인 ？ 민간위탁 계약심사 결과 반영 및 수요에 따른 사업 재편성, 공모사업을 통한 신규사업 편성 등 추가경정 및 사업계획 변경의 타당성이 인정되고, 재무회계규칙 및 청소년시설 예산편성 기준 등을 준수하였음 ？ 원활하고 효율적인 사업 추진을 위해 ’21년 제1차 청소년미디어센터의 추경예산 및 사업계획 변경(안)을 원안대로 승인하는 것이 적정하다고 판단됨 Ⅳ 행정사항 ？？ 서울시립청소년미디어센터 이행사항 ？ 예산 승인내역 청소년시설 통합관리시스템에 입력 ？ 운영법인 및 시설 홈페이지에 변경내역 20일 이상 공고 ？ 변경 예산 및 계획에 따라 집행·관리 철저 붙임 1. (공문)2021년 시립청소년미디어센터 추경예산(안) 제출 1부. 2. 예산총칙 1부. 3. 2021 추경예산 세입세출예산서 1부. 4. 2021년도 사업계획서 1부. 5. 이용료승인요청 1부. 6. 시설현황표 1부. 7. 이사회회의록 사본 1부. 8. 추경예산 총괄표 1부. 9. 예산변경내역표 1부. 10. 추경예산 총괄표 1부. 끝.

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20211202084610

본청

청소년정책과-19517

D0000044202260