다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 기획예산과-12096 결재일자 2021. 11. 24. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 기획예산과장 경영관리부장 상수도사업본부부본부장 천은령 박은섭 김영기 11/24 구아미 협 조 예산팀장 홍경숙 직급보조비 부족에 따른 예산변경 계획 2021. 11 상수도사업본부 직급보조비 부족에 따른 예산 변경 계획 배급수비 직급보조비 예산 부족에 따른 예산을 변경사용하고자 함. ？？ 직급보조비(배급수비) 예산현황 ○ 집행부서 : 수도사업소 현장민원과·급수운영과·시설관리과, 수도자재 ○ 직급보조비 예산현황 (단위 : 천원) 예산과목 사업명 예산현액 집행예정액 (누계) 부족액 세항 목 세목 배급수비 직무수행 경비 직급보조비 인건비성 경비 1,339,260 1,345,085 5,825 ○ 부서별 집행 현황 (단위 : 천원) 부서 예산현액 집행액 (11.24일 기준) 집행예정액 과부족액 계 1,339,260 1,229,762 115,323 -5,825 중부수도 196,000 179,146 16,549 305 서부수도 179,600 165,204 15,654 -1,258 동부수도 162,700 149,178 14,269 -747 북부수도 145,900 134,829 12,947 -1,876 강서수도 153,000 140,560 13,103 -663 남부수도 174,860 160,744 15,256 -1,140 강남수도 142,000 130,283 12,002 -285 강동수도 120,000 110,047 10,031 -78 수도자재 65,200 59,771 5,512 -83 ？？ 예산 변경 사유 및 변경 내역 ○ 예산 변경 사유 - 직급별 예산 편성인원과 실제 직급별 지급인원의 차이 발생 - 실제 지급대상 6급 인원이 당초 예산 편성 인원 127명보다 94명 증가한 월평균 221명 지급되고 있어 예산 부족금액 발생 ※ 6급 : 165천원/월, 8~9급 : 145천원/월 【배급수비 직급보조비 월 지급인원】 구분 지급금액(원) 예산편성 인원 (A) 평균 지급인원 (B) 차 이(B-A) 718 710 -8 5급 250,000 25 23 -2 6급 165,000 127 221 94 7급 155,000 233 228 -5 8~9급 145,000 333 238 -95 ○ 예산 확보방안 : 상수도관 누수복구사업의 특정업무수행경비(배급수비) 예산 집행 잔액 활용 ○ 예산 변경 내역 단위 : 천원 예산과목 사업명 예산현액 변경금액 변경후 예산현액 세항 목 세목 증 감 배급수비 직무수행 경비 특정업무 수행경비 상수도관 누수복구 483,840 5,825 478,015 배급수비 직무수행 경비 직급보조비 인건비성 경비 1,339,260 5,825 1,345,085 붙임 : 부서별 세출예산 변경 내역서 1부

24183964

20211125055008

본청

기획예산과-12096

D0000044144931