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문서번호 청소년정책과-19138 결재일자 2021. 11. 24. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 청소년정책팀장 청소년정책과장 김선하 주호돈 11/24 고석영 2021년도 시립청소년활동진흥센터 제1차 추경 및 예비비 사용 승인 2021. 11. 평 생 교 육 국 (청소년정책과) 2021년도 시립청소년활동진흥센터 제1차 추가경정 및 예비비 사용 승인 시립청소년활동진흥센터의 2021년도 제1차 추가경정예산 및 예비비 지출요구에 대한 적절성 검토 및 승인을 통해 청소년의 활동지원을 효율적으로 하고자 함 Ⅰ 추진 개요 ？？ 추진 근거 ？ 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제18조 ？ ’21년도 서울시 청소년시설 예산편성기준(청소년정책과-21922, 2020.12.7.) ？？ 대상 및 범위 ？ ’21년도 시립활동진흥센터 제1차 추가경정예산안 ？ ’21년도 시립활동진흥센터 예비비지출요구서 Ⅱ 추가경정예산 ？？ 예산총괄 : 1,324,624천원(본예산 대비 3,695천원 증액) (단위:천원) 구 분 본예산 1차 추경 증감 증감률 세 입 1,320,929 1,324,624 3,695 0.28% 세 출 1,324,624 1,324,624 3,695 0.28% ？？ 세입예산 (단위:천원) 구 분 본예산 추경예산 증감 증감률(%) 계 1,320,929 1,324624 3,695 0.28% 사업수입 2,500 0 △2,500 △100.00% 운영보조금 1,044,204 1,044,204 0 - 특별사업보조금 222,910 229,105 6,195 2.78% 사업외수입 51,315 51.315 0 - ？ 사업수입(감 2,500천원) - 감소(2,500,000) : 코로나19로 인한 청소년활동활성화사업 수입 감액 (단위:원) 구 분 본예산 추경예산 증감 사유 목적사업수입 (청소년활동활성화사업) 2,500,000 0 △2,500,000 코로나19로 인한 국제교류사업 추진 불가 ？ 특별사업보조금(증 6,195천원) - 증가(6,900,000원) : 청소년활동안전관리지원사업, 서울시청소년동아리활동지원사업_청소년콘텐츠제작동아리 등 3개 사업 - 감소(705,000원) : 청소년운영위원회 (단위:원) 구 분 본 예산 추경예산 증감 사유 청소년운영위원회 1,410,000 705,000 △705,000 청소년활동안전관리 지원사업 97,000,000 101,400,000 4,400,000 서울시청소년동아리활동지원사업_청소년콘텐츠제작동아리 0 1,250,000 1,250,000 서울시청소년동아리활동 지원사업_외국어봉사단 0 1,250,000 1,250,000 ？？ 세출예산 (단위:천원) 구 분 본예산 추경예산 증감 증감률(%) 계 1,320,929 1,324,624 3,695 0.28% 인건비 680,738 680,738 0 - 물건비 47,891 45,083 △2,808 △5.86% 경상이전 116,433 127,984 11,551 9.92% 사업비 413,940 408,892 △5,048 △1.22% 사업외 지출 외 예비비 및 기타 61,927 61,927 0 ？ 인건비(총액 변동 없음) - 증가(19,777,790원) : 연가보상비, 시간외근로수당 총 2개 세목 - 감소(19,777,970원) : 기본급, 가족수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 기말수당, 자격수당 총 7개 세목 (단위:원) 구 분 본예산 추경예산 증감 증감사유 인건비 기본급 532,619,900 518,116,950 △14,502,950 수당 가족수당 8,640,000 6,994,830 △1,645,170 정액급식비 16,800,000 16,599,990 △200,010 교통보조비 16,800,000 16,599,990 △200,010 명절휴가비 52,966,900 52,047,900 △919,000 연가보상비 0 14,015,460 14,105,460 시간외근로수당 0 5,672,510 5,672,510 기말수당 39,437,370 37,325,580 △2,111,790 자격수당 7,200,000 7,000,960 △199,040 ？ 물건비(감 2,807,870원) - 증가(643,000원) : 급량비, 국내여비 총 2개 세목 - 감소(3,521,870원) : 일반수용비, 위탁교육비, 공공요금 및 제세공과금, 시설장비유지비, 차량비, 맞춤형복지비 총 6개 세목 (단위:원) 구 분 본예산 추경예산 증감 증감사유 사 무 관 리 비 일반수용비 9,304,400 7,253,330 △2,051,070 위탁교육비 1,408,000 326,000 △1,082,000 급량비 408,000 842,000 343,000 공공 운영비 공공요금 및 제세공과금 9,213,580 8,944,640 △268,940 시설장비유지비 4,741,440 4,734,580 △6,860 차량비 836,000 723,000 △113,000 맞춤형 복지제도 시행경비 맞춤형복지비 5,533,400 5,513,400 △20,000 여비 국내여비 3,321,230 3,621,330 300,000 ？ 경상이전(증11,550,390원) - 증가(11,550,390원) : 퇴직급여적립금 및 사회보험부담금 (단위:원) 구 분 본예산 추경예산 증감 증감사유 연금 부담금 퇴직급여적립금 56,723,000 61,135,690 7,412,690 사회보험부담금 59,710,720 63,848,420 4,137,700 ？ 사업비(감 5,047,520원) - 영역별 프로그램 사업(목적사업) : 감 11,242,520원 ？ 증가사업(300,000원) : 서울시빅데이터연구소 ？ 감소사업(5,347,520원) : 청소년수련활동인증제교육, 청소년기간운영컨설팅, 청소년활동자원봉사관리 등 18개 사업 - 특별사업 : 증 6,195,000원 ？ 증가사업(6,900,000원) : 청소년활동안전관리지원사업, 서울시청소년동아리활동지원사업_청소년콘텐츠제작동아리 등 3개 사업 ？ 감소사업(705,000원) : 청소년운영위원회 (단위:원) 구 분 본예산 추경예산 증감 증감사유 목 적 사 업 청소년수련활동 인증제 교육 850,000 610,000 △240,000 청소년기간운영컨설팅 3,300,000 2,674,480 △625,520 청소년활동 정보자원관리 500,000 300,000 △200,000 청소년활동프로그램 개발 및 보급 8,000,000 7,000,000 △1,000,000 청소년동아리 지원 5,000,000 4,700,000 △300,000 청소년정책 연구 자문위원회 5,000,000 4,650,000 △350,000 자기주도형 청소년봉사활동 5,000,000 4,980,000 △20,000 청소년수련활동인증제 운영 지원 2,700,000 2,500,000 △20,000 데이터기반 청소년활동 플랫폼 5,000,000 3,600,000 △1,400,000 청소년 분야 조사연구 13,698,480 13,181,480 △517,000 서울시 빅데이터 연구소 4,700,000 5,000,000 300,000 청소년운영위원회 협의회 3,000,000 2,000,000 △1,000,000 지역연계 청소년활동 지원 4,550,000 4,500,000 △50,000 서울형 청소년 진로활동 포럼 800,000 690,000 △110,000 청소년활동 홍보지원사업 9,323,000 7,323,000 △2,000,000 청소년특성화동아리(청소년외국어봉사단) 2,300,000 1,500,000 △800,000 청소년특성화동아리(청소년콘텐츠제작동아리) 1,320,000 1,180,000 △140,000 후기청소년봉사단 1,800,000 1,710,000 △90,000 청소년국제교류 2,500,000 0 △2,500,000 특별사업 청소년운영위원회 1,410,000 705,000 △705,000 청소년활동안전관리지원사업 97,000,000 101,400,000 4,400,000 서울시청소년동아리 활동지원사업_청소년 콘텐츠제작동아리 0 1,250,000 1,250,000 서울시청소년동아리 활동지원_외국어봉사단 0 1,250,000 1,250,000 Ⅲ 예비비 지출 ？？ 예비비 지출 요구 내역 (단위:원) 예 산 과 목 예산액 (추경 반영시) 에비비 사용액 승인 후 잔액 증감률 관 항 목 증 감 ？ 예비비 지출요구 사유 - - <참고 : 2021년도 서울시 청소년시설 예산편성기준> 7-1. 예비비 - 예산규모 1.0% 이상을 확보하되, 그 중 0.4% 이상은 재해대책비 용도에 한해 사용가능 - 단, 연도말이 도래하여 재해대책 경비소요의 발생 가능성이 적고 시설의 긴급재정수요 및 결산 등을 위해 필요시 재해대책 이외 사업 등에 집행 가능 ？ 예비비 지출 필요 예산 Ⅳ 검토의견 ？？ 검토내용 ？ 추가경정예산 편성 및 예비비지출요구 타당성 검토 ？ 추가경정예산 편성 및 예비비지출요구에 따른 재무회계 규정 준수 여부 등 ？？ 검토결과 : 원안승인 ？ 추가경정예산안 - 특별사업 수입의 증가분 반영, 시간외 근로수당 편성 등 인건비 부족분 증액, 불필요한 사업예산 감액 등 추가경정예산 편성의 타당성이 인정됨 ？ 예비비 지출요구 - 사회보험금 부담은「국민건강보험법」,「고용보험 및 산업재새보상보험료징수 등에 관한 법률」등 법적 의무에 따른 부담임 - 타 사업비의 불필요한 경비를 최대한 감액하였으나, 부족분을 충당할 예산이 없으므로, 예비비 지출요구에 대해 필요성이 인정됨 Ⅴ 행정사항 ？？ 서울시립청소년활동진행센터 이행사항 ？ 예산 승인내역 청소년시설 통합관리시스템에 입력 ？ 운영법인 및 시설 홈페이지에 변경내역 20일 이상 공고 ？ 변경 예산 및 계획에 따라 집행·관리 철저 붙임 1. (공문) 추가경정예산 및 예비비 지출승인 요청 1부. 2. 법인 공문 1부 3. 2021년 추가경정예산(안) 예산총칙 1부. 4. 2021년 추가경정예산(안) 변경내역 1부. 5. 2021년 추가경정예산(안) 세입·세출명세서 1부. 6. 사업계획서(신규, 변경, 폐지) 1부. 7. 예비비 지출요구서 1부. 8. 내부 예산 전용 내역 및 임·직원 보수일람표 1부. 끝.

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20211125055008

본청

청소년정책과-19138

D0000044140307