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문서번호 가족담당관-25189 결재일자 2021. 11. 23. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 아동학대대응팀장 가족담당관 김은경 문미정 11/23 송준서 협조 실무사무관 진기준 아동보호전문기관 1~3차 추가경정 예산(안)검토 보고 2021. 11. 가족담당관 (아동학대예방TF팀) 1~3차 추가경정 예산(안) 검토 보고 2021년 아동보호전문기관 7개소의 세입·세출 변동사항에 대한 1~3차 추가경정 예산안을 검토·승인하여 사업시행에 만전을 기하고자 함 1 관련근거 ？？ 위？수탁 협약서 제5조(사업계획) ？？ 아동복지법 제59조(비용보조) 2 1~3차 추가경정 예산(안) ？？ 추경사유 ○ 아동보호전문기관 7개소의 보조금 및 후원금 등 증감에 따른 변동사항 반영 ○ 보조금 범위 내 세입·세출 범위 조정 등 ？？ 추경내용 ○ 동부아동보호전문기관 : 보조금 및 후원금 등 96,562천원 증액 ○ 강서아동보호전문기관 : 보조금 및 후원금 등 87,078천원 증액 ○ 마포아동보호전문기관 : 보조금 및 후원금 등 150,182천원 증액 ○ 성북아동보호전문기관 : 보조금 및 후원금 등 68,306천원 증액 ○ 영등포아동보호전문기관 : 보조금 및 후원금 등 211,232천원 감액 ○ 은평아동보호전문기관 : 보조금 및 전입금 등 109,517천원 감액 ○ 동남권아동보호전문기관 : 보조금 및 후원금 등 202,838천원 증액 ？？ 예산 대비 추경예산 증감표 - 세입안 (단위 : 천원) 예산과목 2021년 예산(A) 2021년1차 추경예산(B) 증감(B-A) 총 계 1,103,294 1,199,856 96,562 보조금 수입 1,103,294 1,103,296 2 후 원 금 0 14,830 14,830 전 입 금 0 0 0 이 월 금 0 81,398 81,398 잡 수 입 0 332 332 - 세출안 (단위 : 천원) 예산과목 2021년 예산(A) 2021년1차 추경예산(B) 증감(B-A) 총 계 1,103,294 1,199,856 96,562 사 무 비 1,065,653 1,065,654 1 재산조성비 5,500 20,330 14,830 사 업 비 32,141 32,142 1 예비비및반환금 0 81,730 81,730 - 주요변동 사항 ？후원금, 이월급 및 잡수입 세입 증액 ？재산조성비, 예비비 및 반환금 세출 증액 - 세입안 (단위 : 천원) 예산과목 2021년 예산(A) 2021년1차 추경예산(B) 2021년2차 추경예산(C) 증감(C-A) 총 계 1,018,402 1,082,055 1,105,480 87,078 보조금 수입 820,911 829,342 829,342 8,431 후 원 금 20,000 52,537 60,212 40,212 전 입 금 177,376 150,357 165,925 △11,451 이 월 금 35 49,787 49,787 49,752 잡 수 입 0 32 214 214 - 세출안 (단위 : 천원) 예산과목 2021년 예산(A) 2021년1차 추경예산(B) 2021년2차 추경예산(C) 증감(C-A) 총 계 1,018,402 1,082,055 1,105,480 87,078 사 무 비 912,871 899,482 924,804 11,933 재산조성비 1,460 28,989 28,989 27,529 사 업 비 104,036 114,243 112,301 8,265 예비비및반환금 35 39,341 39,386 39,351 - 주요변동 사항 ？보조금(확정내시 반영), 후원금, 이월금 및 잡수입 세입 증액, 전입금 세입 감액 ？사무비, 재산조성비, 사업비, 예비비 및 반환금 세출 증액 - 세입안 (단위 : 천원) 예산과목 2021년 예산(A) 2021년1차 추경예산(B) 2021년2차 추경예산(C) 2021년3차 추경예산(D) 증감(D-A) 총 계 1,061,150 1,169,732 1,180,432 1,211,332 150,182 보조금 수입 820,991 846,514 846,514 846,514 25,523 후 원 금 116,000 130,830 130,830 130,830 14,830 전 입 금 123,459 130,146 140,846 171,746 48,287 이 월 금 0 61,542 61,542 61,542 61,542 잡 수 입 700 700 700 700 0 - 세출안 (단위 : 천원) 예산과목 2021년 예산(A) 2021년1차 추경예산(B) 2021년2차 추경예산(C) 2021년3차 추경예산(D) 증감(D-A) 총 계 1,061,150 1,169,732 1,180,432 1,211,332 150,182 사 무 비 841,755 884,975 883,175 883,175 41,420 재산조성비 6,000 20,830 23,330 23,330 17,330 사 업 비 213,295 214,128 223,922 254,822 41,527 잡 지 출 100 100 100 100 0 예 비 비 0 49,699 49,905 49,905 49,905 - 주요변동 사항 ？보조금(확정내시 반영), 후원금, 전입금, 이월금 세입 증액 ？사무비, 재산조성비, 사업비, 예비비 세출 증액 - 세입안 (단위 : 천원) 예산과목 2021년 예산(A) 2021년1차 추경예산(B) 2021년2차 추경예산(C) 증감(C-A) 총 계 1,189,950 1,242,859 1,258,256 68,306 보조금 수입 867,814 891,698 891,698 23,884 후 원 금 136,000 154,940 168,353 32,353 전 입 금 184,161 134,336 136,747 △47,414 이 월 금 55 58,847 58,847 58,792 잡 수 입 920 3,038 2,611 1,691 - 세출안 (단위 : 천원) 예산과목 2021년 예산(A) 2021년1차 추경예산(B) 2021년2차 추경예산(C) 증감(C-A) 총 계 1,189,950 1,242,859 1,258,256 68,306 사 무 비 1,000,016 994,589 984,524 △15,492 재산조성비 6,435 5,435 8,185 1,750 사 업 비 182,444 192,962 210,464 28,020 예비비및반환금 55 49,873 55,083 55,028 - 주요변동 사항 ？보조금(확정내시 반영), 후원금, 이월금 및 잡수입 세입 증액, 전입금 세입 감액 ？재산조성비, 사업비, 예비비 및 반환금 세출 증액, 사무비 세출 감액 ※ 추경이후 과목 전용 승인 : (사유) 노후 시설장비 교체에 따른 예산 전용 ▶ 사무비/운영비/수용비 및 수수료 → 재산조성비/시설비/시설장유지비 400천원 - 세입안 (단위 : 천원) 예산과목 2021년 예산(A) 2021년1차 추경예산(B) 2021년2차 추경예산(C) 증감(C-A) 총 계 1,033,057 1,160,476 1,244,289 211,232 보조금 수입 828,361 854,655 858,991 30,630 후 원 금 20,000 70,226 144,272 124,272 전 입 금 184,636 135,346 140,697 △43,939 이 월 금 60 100,249 100,249 100,189 잡 수 입 0 0 80 80 - 세출안 (단위 : 천원) 예산과목 2021년 예산(A) 2021년1차 추경예산(B) 2021년2차 추경예산(C) 증감(C-A) 총 계 1,033,057 1,160,476 1,244,289 211,232 사 무 비 926,756 929,413 934,454 7,698 재산조성비 2,920 31,702 31,905 28,985 사 업 비 103,321 122,436 200,952 97,631 예비비및반환금 60 76,925 76,978 76,918 - 주요변동 사항 ？보조금(확정내시 반영), 후원금, 이월금 및 잡수입 세입 증액, 전입금 세입 감액 ？사무비, 재산조성비, 사업비, 예비비 및 반환금 세출 증액 - 세입안 (단위 : 천원) 예산과목 2021년 예산(A) 2021년1차 추경예산(B) 2021년2차 추경예산(C) 증감(C-A) 총 계 1,002,175 1,073,198 1,111,692 109,517 보조금 수입 697,871 712,628 712,628 14,757 후 원 금 136,038 137,582 133,452 △2,586 전 입 금 167,741 166,429 208,879 41,138 이 월 금 525 56,522 56,522 55,997 잡 수 입 0 37 211 211 - 세출안 (단위 : 천원) 예산과목 2021년 예산(A) 2021년1차 추경예산(B) 2021년2차 추경예산(C) 증감(C-A) 총 계 1,002,175 1,073,198 1,111,692 109,517 사 무 비 836,993 849,628 872,821 35,828 재산조성비 1,760 1,460 1,460 △300 사 업 비 162,897 171,534 186,794 23,897 예비비및반환금 525 50,576 50,617 50,092 - 주요변동 사항 ？보조금(확정내시 반영), 전입금, 이월금 및 잡수입 세입 증액, 후원금 세입 감액 ？사무비, 사업비, 예비비 및 반환금 세출 증액, 재산조성비 세출 감액 - 세입안 (단위 : 천원) 예산과목 2021년 예산(A) 2021년1차 추경예산(B) 2021년2차 추경예산(C) 증감(C-A) 총 계 875,342 1,008,739 1,078,180 202,838 보조금 수입 697,871 725,189 725,154 27,283 후 원 금 20,000 27,920 39,608 19,608 전 입 금 157,438 168,329 226,061 68,623 이 월 금 87,110 87,077 87,110 0 잡 수 입 191 191 247 56 - 세출안 (단위 : 천원) 예산과목 2021년 예산(A) 2021년1차 추경예산(B) 2021년2차 추경예산(C) 증감(C-A) 총 계 875,342 1,008,739 1,078,180 202,838 사 무 비 773,421 821,267 861,292 87,871 재산조성비 2,326 2,190 2,190 △136 사 업 비 99,562 106,551 135,922 36,360 예비비및반환금 33 78,731 78,776 78,743 - 주요변동 사항 ？보조금(확정내시 반영), 후원금, 전입금 및 잡수입 세입 증액 ？사무비, 사업비, 예비비 및 반환금 세출 증액, 재산조성비 세출 감액 3 검토의견 4 행정사항 ○ ’21년 추가경정예산 승인 통보 : ’21.11월 붙임 1. 시설별 2021년 1~3차 추가경정예산(안) 각 1부 2. 성북아동보호전문기관 과목전용 승인 요청 공문 1부 . 끝.

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20211124054008

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가족담당관-25189

D0000044133048