다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 환경시민협력과-11198 결재일자 2021. 11. 23. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 환경교육팀장 환경시민협력과장 박지인 이수양 11/23 김연지 '21년 서울녹색구매지원센터 운영 지도·점검 계획 2021. 11. 기후환경본부 (환경시민협력과) '21년 서울녹색구매지원센터 운영 지도·점검 계획 민간위탁으로 운영되고 있는 서울녹색구매지원센터의 운영 현황에 대한 지도·점검을 실시하여 운영의 투명성 및 효율성을 제고하고자 함 ？ 추진 근거 ？ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조 및 시행규칙 제9조 ？ 서울특별시 녹색구매지원센터 운영 사무 위·수탁 협약서 제17조 ？ ’21년 서울녹색구매지원센터 추진계획 및 예산안 승인(’21.10.22., 환경시민협력과) ？ 점검 개요 ？ 기 간 : ？ 점검대상기간 : ’21. 9. 14.(위탁개시일) ~ ’21. 12.(점검일 당일) ？ 점검방법 : e-나라도움시스템, 현장점검 등 ※ 단, 통합회계감사는 2021년도 사업연도 종료 후 3개월 이내 실시 ？ 점검내용 　- 협약 내용의 이행여부, 성과점검, 예산집행실태, 근로자의 고용형태 및 근로조건 개선 노력, 재산관리 실태 등 위탁사무 전반에 관한 사항 점검 ※ 상세 항목은 [붙임] 지도·점검 체크리스트(안) 참조 ？ 점 검 자 : ？ 세부 점검 내용 ？ 회계 관리 - 위탁금 목적 외 사용여부, 위탁금 정산 및 반납 이행, 회계장부 정리 및 비치 등 - 수입금 수입결의 및 지출, 통장 및 증빙서류 작성, 계약의 적정성 등 ？ 인력관리 - 공개채용 여부, 근무상황부 확인, 급여 지급, 4대보험 납부 및 퇴직적립금 적립 여부 등 - 종사자 교육 이수 여부, 주 52시간 근무제 준수 여부 등 ？ 물품·계약 관리 - 물품 구입 및 용역 수행 관련 수의계약 조건, 증빙서류 구비 여부 등 - 물품 구입·폐기 등 관리 현황, 보험가입 여부 등 ？ 성과관리 - 사업수행을 위한 인력·자원 투입의 적정성, 사업 이행 시기·방법 등 과정의 적정성, 사업 목표 달성 수준 등(’21년도 사업계획서 성과 목표 기준으로 참고) ？ 특별 점검 항목 - 사업비 중 용역비 비율(50% 이상 집행 시 사전 승인여부 및용역 필요성 집중 검토) - 동일 업체와 연간 수의계약 횟수(3회 초과 시 해당업체와 수의계약 적정성 점검) - 외부인사 대상 예산집행 적정성(위원 등 외부인사 위촉 기준 및 예산집행 적정성 집중 점검) ？ 점검 후 조치사항 ？ 지도·점검 결과 지적사항 및 개선 필요사항 수탁사업자에 시정조치 ？ 법령 위반 등 중대한 위법사항 발생 시 관계 법령 및 협약에 따른 필요한 조치 강구 ？ 성과 목표 달성 저조(75% 미만)시 보완계획 마련·시행 ？ 추진 일정 ？ 지도·점검 실시 ？ 지도·점검 결과보고 ？ 지적사항 조치 및 사후관리 붙임 : 지도·점검 체크리스트(안) 1부. 끝

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본청

환경시민협력과-11198

D0000044130090