문서번호 행정관리과-12744 결재일자 2021. 11. 22. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 행정관리과장 영등포아리수정수센터소장 오성일 신경숙 11/22 권선조 물품 구입 시 등록 및 지출 처리 절차 개선 계획 2021. 11. 영등포아리수정수센터 (행정관리과) 물품 구입 시 등록 및 지출 처리 절차 개선 계획 물품 구입 후 검수 및 등록, 지출절차 개선을 통해 물품관리시스템 누락을 방지하고 물품 현행화 및 체계적인 관리를 기하고자 함 Ⅰ 관련근거 ？ 본부 재무회계과？12220(2021.10.13.)호 『물품 등록방법 개선으로 체계적인 물품관리 도모』 ？ 본부 재무회계과-12276(2021.10.14.)호 『물품 구입시 사전 물품등록 및 검수 후 지출처리 개선 알림』 ？ 공유재산 및 물품관리법 제65조(표준서식) 및 동법 제66조(물품관리사무의 전산화) Ⅱ 현황 및 문제점 현 물품등록 절차 물품구입 ？ 물품검수 ？ 대금지급 ？ 물품관리 시스템 등재 ？ 태그발행 및 부착 후 관리 사업담당 사업담당 계약담당 부서 서무 부서 서무 ？ 문제점 - 물품관리시스템 등재의 확인과정이 없어 입력누락 발생 가능 - 오랜 기간 수작업에 의한 물품 등록으로 보유물품과 차이 발생 Ⅲ 개선방안 ⇒ 계약담당이 사업담당에게 검사원 지정 요구시 물품등록 사전 고지하여 지출결의 시 물품 검수조서 및 물품등록내역서 확인 후 대금지급 조치 개선된 물품등록 절차 #1 ？ #2 ？ #3 ？ #4 ？ #5 ？ #6 ？ #7 물품구입 검사원 지정 및 물품 등록 요구 검수조서 작성 및 결재상신 시스템 물품등록 요구 물품등록 내역 회신 검수조서 및 등록내역 제출 대금지급/ 태그발행 및 부착·관리 사업담당 계약담당 → 사업담당 사업담당 사업담당 → 부서서무 부서서무 → 사업담당 사업담당 → 계약담당 계약담당/ 사업담당 ？ 검사원 지정 및 물품 등록 요구[#2] - 자산취득비 및 시설비 등 물품등록 대상 구입·검수 시 물품등록 요청 고지 【첨부1 참조】 ？ 검수조서 작성 및 결재 상신[#3] - 물품관리시스템 등록대상 구분 표기【첨부2 참조】 ？ 시스템 물품 등록 요구[#4] - 물품 등록 시, 구입일자 및 취득일자 = 검사(수)년월일【첨부2 참조】 ？ 물품 등록내역 회신[#5] - 물품관리시스템 내 물품취득 목록조회 화면 캡처【첨부3 참조】 ？ 검수조서 및 물품 등록내역 제출[#6] - 전자문서 또는 출력물로 제출 ？ 대금지급/태그발행 및 부착·관리[#7] - 지출결의 전 물품 등록 여부 확인 후 지출 - 대금지급 직후 본부 재무회계과로 태그발행 요청 및 부착·관리 Ⅳ 추진일정 ？ 본 방침서 결재 득한 후 즉시 시행 붙임 1. 검사원지정요구서 1부. 2. 물품검수조서 1부. 3. 물품등록내역서 1부. 끝.
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20211123061008
본청
행정관리과-12744
D0000044125791
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