강남소방서 수신 내부결재 (경유) 제목 청사 시설물관리 청소용 소모품 구매(11월) 대금 지급 1. 관련근거 가. 소방행정과-15634(2021.11.17.)호『청사 시설물관리 청소용 소모품 구매 계획(11월)』 나. 소방행정과-15770(2021.11.19.)호『물품검사(수)조서(청사 청소용 소모품 구매-11월)』 2. 청사 시설물관리 청소용 소모품 구매 대금을 다음과 같이 지급하고자 합니다. 가. 건 명 : 나. 구매내역 : 다. 지급금액 : ) 라. 구매업체 : 마. 납품일자 : 2021. 11. 19.(금) 바. 예산과목 : 소방관서 시설물 유지 보수 / 사무관리비(201-01) 사. 지급방법 : 소방행정과 법인신용카드 결제계좌 입금 붙임 1. 물품검사(수)조서 1부 2. 신용카드 영수증 및 거래맹세표 각 1부. 끝. 담당자 김진영 장비회계팀장 정민석 소방행정과장 전결 11/22 김형국 협조자 시행 소방행정과-15840 ( ) 접수 ( ) 우 06171 서울특별시 강남구 테헤란로 629 강남소방서 3층 소방행정과 (삼성동) / 전화 02-6981-7421 /전송 02-566-5695 / / 부분공개(5)
24164669
20211123061008
본청
소방행정과-15840
D0000044119520
문서 보기
문서보기는 문서변환기에 의해 텍스트로 변환된 문서를 보여주며, 스크린리더로 문서내용을 미리 확인하실 수 있습니다. 그러나 일부 문서의 경우(pdf파일) 변환 상태에 따라 스크린리더에서 제대로 읽히지 않을 수도 있습니다. 이때는 다음 헤딩3인 첨부파일 목록으로 바로가서 원문을 다운로드하신 후 이용하시면 스크린리더 이용이 더욱 용이합니다. 첨부파일목록 바로가기
* 본 문서는 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다
라이브리 소셜 공유1