문서번호 지역돌봄복지과-18065 결재일자 2021. 11. 22. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 ★주무관 민간자원팀장 지역돌봄복지과장 석상우 조경일 11/22 박태주 협 조 2021년 서울광역푸드뱅크센터 지도·점검 계획 2021. 11. 복 지 정 책 실 (지역돌봄복지과) 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 □ ■ 2021년 서울광역푸드뱅크센터 지도·점검 계획 서울광역푸드뱅크센터 사업수행 및 보조금 집행 사항 등에 대한 지도점검을 실시하고 개선을 통해 투명하고 효율적인 시설 운영이 이루어지도록 하고자 함 □ 추진근거 ○ 서울특별시 지방보조금 관리 조례 제31조(감독 등) ○ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도·점검 등) ○ 보건복지부 기부식품등 제공사업 안내서(식품사고 사전예방) □ 점검개요 ○ 점검일자 : ○ 점검범위 : ○ 점검방법 : 점검표에 의한 현장점검 ○ 점검인원 : □ 세부점검계획 ○ 주요점검 사항 - 기관운영 : 운영위원회 운영, 제규정 제정·시행, 부적정 운영사례 - 인사관리 : 직원임면, 복무관리, 보수지급 등 - 회계 및 보조금 집행 관련 ? 예산 · 결산 : 세입·세출예산의 적정성, 절차이행, 예산총계주의 준수 등 ? 계약관련 : 계약방법 및 계약내용의 적정성, 절차 준수 등 ? 보조금집행 : 입출금 내역, 목적외 사용여부, 보조금관리카드 사용 등 개별 보조금 사업 추진 현황 ? 지 출 : 회계구분, 지출방법, 증빙서류 보존, 과목구분 등 - 후원금 관리 ? 예산편성의 적정성, 수입 및 지출결의, 전용계좌 사용 등 규정준수 여부 - 물품관리 : 재물조사 실시, 불용품 처리, 물품재고 확인 - 위생분야 : 차량·냉장(냉동)시설의 위생실태, 유통기한 경과 식품 보관여부 및 식품보관창고 청결상태, 종사자에 대한 안전·위생관리 교육 이수 여부 등 - 시설물분야 안전점검 : 식품보관 창고 및 냉동·냉장시설의 소방 등에 대한 안전점검(화재예방 대비 소화기 구비여부, 화재보험가입 여부 등) - 기 타 : 문서관리, 비치 장부, 사회복지시설 정보시스템 사용, 이전 지적사항에 대한 시정조치 확인 등 ○ 점검결과 조치 - 경미한 지적사항 및 미비점은 즉시 시정안내 및 조속한 시일 내 보완 - 보조금 목적 외 사용 등 업무처리가 위법 부당할 경우 환수 등 필요조치 실시 - 제도개선 및 우수사례 발굴 전파 □ 행정사항 ○ 점검계획 통보 :일한 ○ 점검 실시 : ○ 점검결과 보고 및 통보 :일한 ○ 후속조치 이행 확인 :일한 붙임 : 1. 지도점검 체크리스트 1부. 2. 위생지도 및 시설물안전 점검자료 1부. 끝.
24160677
20211123061008
본청
지역돌봄복지과-18065
D0000044126371
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