2021년 11월 업무용 핸드폰요금 납부내역서 (이용기간 : 10월 1일 ~ 10월 31일) <별지 제44호 서식> 결 재 주무관 시설운영팀장 주무관 시설관리과장 문서번호 : 시설관리과-19469 이정선 김용만 구자람 11/18 이준호 수 신 자 : 내 부 결 재 연락처(☎): 3146-3692 FAX)3146-3739 예 산 과 목 관 항 세항 목 세목 상수도사업비용 영업비용 배급수비 일반운영비 공공운영비 연 번 수 용 시 설 명 통신사 (전화번호) 납부액(원) 납부기한 납부방법 1 시설관리과(급수공사지역담당) KT 33,000 2021. 11. 30. 전용계좌 입금 2 시설관리과(아리수통합정보센터) KT 33,639 〃 〃 3 시설관리과(시설물순찰점검) KT 29,700 〃 〃 4 시설관리과(기전설비수리) KT 32,651 〃 〃 소 계 128,990 예금주 : ㈜ 케이티 계 좌 : 신한 78-296697 5 시설관리과(제수변조절) SK 70,400 2021. 11. 30. 전용계좌 입금 6 시설관리과(제수변조절) SK 85,940 〃 〃 소 계 156,340 예금주 : ㈜ SK텔레콤 계 좌 : 신한 562-0080 합 계 285,330 첨 부 : 1. 지출결의서 1부.(별첨) 2. 11월 명세서 각1부. 끝. ※ 추산 28988번(2021. 11. 18.)
24145237
20211119055007
본청
시설관리과-19469
D0000044098758
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