다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 도시브랜드담당관-8213 결재일자 2021. 11. 12. 공개여부 부분공개(5,7) 방침번호 시 민 주무관 글로벌마케팅팀장 도시브랜드담당관 안경모 최명자 11/12 김동경 - 우수정책 해외진출 전담조직 운영 위탁사업비 - ’21년 3/4분기 정산 및 4/4분기 교부계획 2021. 11. 시민소통기획관 (도시브랜드담당관) - 우수정책 해외진출 전담조직 운영 위탁사업비- ’21년 3/4분기 사업비 정산 및 4/4분기 교부계획 우리시는 위탁계약을 통해 우수정책 해외진출 전담조직인 서울시정책수출사업단을 운영하는 바, 위탁사업비를 아래와 같이 정산 및 교부하고자 함 ？？ 사업실적(’21.10월 기준) ？ 우수정책 해외진출 사업 : 총13건 - 계속사업 2건, 종료사업 2건, 신규선정 2건, 입찰추진 2건, 사업기획·형성 2건, 민간지원 3건 연번 구분 국가 사 업 명 추진실적 ？？ 집행현황 ？ 3/4분기 집행 (단위: 천원) 항 목 예산액 총 집행 현황(3분기) 1~3분기 집행잔액 수정 교부액 집행액 집행잔액 합 계 969,887 56,416 188,890 186,835 2,055 인 건 비 531,600 1,061 121,905 120,844 1,061 사업운영비 145,000 27,383 16,275 19,275 -3,000 일반관리비 163,130 16,740 32,238 31,244 994 위탁수수료 41,986 - - - - 부가가치세 88,171 11,231 18,472 15,472 3,000 ？ 1~3분기 집행(누계) (단위: 천원) 항 목 예산액 총 집행 현황(1~3분기) 수정 교부액 집행액 집행잔액 집행률 합 계 969,887 594,379 537,963 56,416 91% 인 건 비 531,630 379,482 378,421 1,061 100% 급여 451,600 350,624 349,564 1,060 100% 퇴직금 30,000 12,825 12,824 1 100% 성과금 50,000 16,032 16,032 - 100% 사업운영비 145,000 47,775 20,392 27,383 43% 해외사업시행 135,000 45,275 19,275 26,000 43% 홍보비 10,000 2,500 1,117 1,383 45% 정책컨설팅단 운영 - - - - - 일반관리비 163,130 109,176 92,436 16,740 85% 보험료 47,800 40,946 39,163 1,783 96% 여비(교통비 등) 10,000 3,218 3,217 600 100% 공공요금 7,200 4,945 4,766 179 96% 소모품 3,000 1,737 1,410 327 81% 차량임차료 등 10,000 7,300 7,200 100 99% 기타 85,130 51,031 36,681 14,350 72% 위탁수수료 41,986 - - - - 부가가치세 88,171 57,946 46,715 11,231 81% ※ 집행률 : 소수점 첫 번째 자리 반올림 ？？ 사업비 변경 예산항목 1차 변경액 2차 변경액 증감액 조 정 사 유 총 계 969,887 969,887 - 인건비 531,600 570,325 38,725 ？ 급여 : ’17~’20년 임금 인상 소급분(41,570천원) ？ 퇴직금 : 실제 퇴직자 이외 미지급금액 조정 (△17,175천원) ？ 성과급 : 예상 수령금액 반영하여 예산조정 (14,330천원) 사업운영비 145,000 127,595 △17,405 ？ 해외사업비 : △8,525천원 - KSP 케냐 온라인 정책연수사업 추가집행 (1,475천원) - 아시아 4분기 사업비 미집행(△10,000천원) ？홍보비 : 4분기 미사용 예정으로 인건비 증액을 위해 조정(△8,880천원) 일반관리비 163,130 144,530 △18,600 ？ 보험료 : ’17~’20년 임금 인상 소급분의 보험료 조정 (3,400천원) ？ 여비 : 코로나로 인한 출장감소로 예산조정(△4,300) ？ 공공요금 : 코로나로 인한 해외 통신 및 우편 이용감소로 예산조정(△720) ？ 소모품 : 소모품 교체주기 미도래에 따른 예산조정(△1,340) ？ 차량 임차료 등 : 임차료 실제 집행금액 반영(△400) ？ 기타 : 실사용 예정 금액을 고려하여 집행금액 조정(△15,240천원) 위탁수수료 41,986 41,986 - 부가가치세 88,171 85,451 △2,720 집행 예정금액을 고려하여 예산조정 ？？ 4/4분기 교부계획 ？ 교부예정액 : 금375,508,000원(금삼억칠천오백오십만팔천원) ？ 세부내역 (단위: 천원) 항 목 예산액 기 교부액(수정) 2차 조정에 따른 기교부액 변동사항 금회교부액 총 교부액 합 계 969,887 594,379 - 375,508 969,887 인 건 비 570,325 379,482 10,534 180,309 570,325 급여 493,170 350,624 10,534 132,012 493,170 퇴직금 12,825 12,825 - - 12,825 성과금 64,330 16,032 - 48,298 64,330 사업운영비 127,595 47,775 -7,380 87,200 127,595 해외사업시행 126,475 45,275 -6,000 87,200 126,475 홍보비 1,120 2,500 -1,380 - 1,120 정책컨설팅단 운영 - - - - - 일반관리비 144,530 109,176 -3,154 38,508 144,530 보험료 51,200 40,946 - 10,254 51,200 여비(교통비 등) 5,700 3,218 - 2,482 5,700 공공요금 6,480 4,945 - 1,535 6,480 소모품 1,660 1,737 -77 - 1,660 차량임차료 등 9,600 7,300 - 2,300 9,600 기타 69,890 51,031 -3,077 21,936 69,890 위탁수수료 41,986 - - 41,986 41,986 부가가치세 85,451 57,946 - 27,505 85,451 ※ 기교부액 변동사항 : 2차 사업비 변경에 따라 사업운영비 및 일반관리비 기교부액 집행잔액 일부를 4분기 인건비로 조정 붙임 1. 사업비 정산 및 교부 승인 요청 공문(서울시정책수출사업단) 1부. 2. 사업비 변경 승인요청서(4/4분기) 1부. 끝. 3. 3/4분기 사업비 정산 및 4/4분기 청구 세부 현황 1부. 끝.

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20211113054009

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도시브랜드담당관-8213

D0000044060140