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<별지 제88호 서식> 물품검사(수)조서-기전과 부서운영업무추진비 지급(2021.11.08.) 문서번호 기전과-11623 결 재 주무관 주무관 기전과장 김성일 최진일 11/09 서수일 계 약 건 명 기전과 소모품(사무용품 등) 구입 비용 지급 납 품 자 상 호 문구클럽 성 명 백 현 순 계 약 금 액 금110,330원(금일십일만삼백삼십원) 계약체결년월일 2021년 11월 08일 납 품 기 한 2021년 11월 08일 납 품 년 월 일 2021년 11월 08일 검사(수)년월일 2021년 11월 08일 검사(수) 장 소 기전과 사무실 검수자 의견 ※4개항목 모두체크 ① 수량은 일치 하는가? 예( O ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( O ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( O ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( O ) , 아니오( ) 물품관리시스템 등록대상구분 비대상 물품출납 부 등 재 위와 같이 검사(수) 하였음 물 품 출 납 원 2021년 11월 08일 분임물품 출 납 원 검수자 서부도로사업소 기전과 공업7급 직급 성명 김성균 김성균 최진일 검수자 서부도로사업소 기전과 공업8급 직급 성명 곽영두 곽영두 물 품 검 사 (수) 내 역 서 물품목록 번 호 물 품 명 단 위 단 가 (원) 계약상의 수 량 전회까지 납품수량 금 회 검사(수)량 비 고 규 격 명 딱풀 묶음 9,950 1 0 1 1200 포스트잇 개 2,250 4 0 4 2650 포스트잇 개 2,300 1 0 1 2700 포스트잇 개 2,640 1 0 1 3100 포스트잇 개 1,530 5 0 5 1800 포스트잇 개 2,770 2 0 2 3250 청테이프 개 800 3 0 3 1200 투명테이프 개 750 4 0 4 1200 스테플러기 개 9,000 2 0 2 12000 카터칼 박스 5,500 1 0 1 800 가위 개 4,200 5 0 5 5500 다용도테이프 개 3,150 5 0 5 3700 지우개 개 300 5 0 5 300 30cm자 개 450 5 0 5 500 송곳 개 750 5 0 5 1000 비닐봉투 개 100 1 0 1 물 품 사 진

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20211110054007

본청

기전과-11623

D0000044030790