예산집행과 지출결의서(교부) <별지 제35호의4서식> 04770 서울특별시 성동구 강변북로 257 서울특별시한강사업본부 시설부 기전설비과 전화: 02-3780-0645 전송: 02-3780-0744 처리부서: 기전설비과 과장 : 김상동 일상경비출납원 : 이균형 담 당 :ㄱ 김재규 kjkromio@seoul.go.kr 예산집행의품의 수 신 자 총무과장 담당자 팀 장 과 장 김재규 이균형 김상동 접수일자 문서번호 : 기전설비과-6611 접수번호 시행일자 : 제 목 : 일상경비(복스 알 등) 교부 신청(기전설비과) 주무관 총무과장 검 토 심정은 정현석 1. 우리과 수중보 유지관리를 위해 청사 및 기전시설물에 사용되는 소모품을 구매하고자 다음과 같이 교부신청 합니다. 가. 건 명 : 일상경비(복스알 등 구매) 교부 신청 나. 신청금액 : 금212,360원(금이십일만이천삼백육십원) 마. 산출내역 : 첨부참조 바. 지출방법 : 붙임 : 소모품 구매목록 1부 예 산 과 목 한강사업본부 한강사업본부(기획예산과) 한강공원관리및운영 한강하천시설관리 수중보 유지관리 공공운영비(100-201-02) 지 출 결 의 서 증 제3854호 발 의 담 당 과 장 재 무 관 2021년도 지 출 원 김원진 유문선 전 결 송영민 일반회계 11/04 정현석 제목 : 일상경비(복스 알 등 구매)교부 신청 지 출 발 의 김원진 금212,360원 지 출 부 기 재 2021.11.4. (금이십일만이천삼백육십원정) 지급명령발행부기재 2021.11.4. 지 급 명 령 번 호 제3947호 계약 일자 . . . 명세와 같이 승낙함. 청구 일자 . . . 주소(계좌번호) 영수 일자 . . . 영수증 주소 상호 성명 인 계좌번호 1 원인행위부기재 2021.11.3. 품 의 번호 241 검수·준공일 일자 2021.11.3 물품출납부 공사대장기재 담당 김재규 총무과장
24043655
20211105055007
본청
기전설비과-6611
D0000043993188
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