문서번호 미래청년기획단-3910 결재일자 2021. 10. 29. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 청년공간운영팀장 청년사업반장 이은지 안주희 10/29 이영미 - 2021년 무중력지대 도봉 - 사업계획 및 예산변경 승인요청 검토보고 2021. 10. 미래청년기획단 (청년사업반) - 2021년 무중력지대 도봉 - 사업계획 및 예산변경 승인요청 검토보고 무중력지대 도봉의 신규 사업 추진 및 시설 추가보수를 위한 사업계획 변경 및 예산변경 승인요청 건에 대하여 검토보고 드림 ？？ 관련 근거 ○ 무중력지대 도봉 위ㆍ수탁 협약서 제5조 제6항 무중력지대 도봉 위ㆍ수탁 협약서 제5조(사업계획) 제6항 ⇒ “”은 부득이한 사유로 사업계획을 변경하고자 하는 경우 사전에 “시”의 서면 승인을 받아야 한다. ○ 무중력지대 도봉 사업계획 및 예산변경 승인 요청(무중력지대 도봉-1685, ’21.10.20.) ？？ 승인요청 사항 ○ 사업계획 변경 : 세부사업 추가사항 (세부사업명 : 무중력스테이지) ○ 예산계획 변경 : 동일관내 항내 목간 전용 (전체 예산의 30% 초과) ？？ 주요변경 사항 ○ 사업계획변경 【붙임2 참조】 - 변경내용 : “공간활성화사업” 내 신규 세부사업 “무중력스테이지” 추진 - 변경사유 : 코로나19 장기화로 저하된 청년활력증진을 위한 문화공연 신규 추진 및 공간 활성화 도모 - 사업내용 ？ 사 업 명 : 무중력스테이지 ？ 추진방향 : 무중력지대 도봉만의 실내외 공간을 활용하고 지역청년예술가를 발굴한 공연을 통해 공간으로의 유입 및 흥미 유도 ？ 운영계획 : (대상) 청년 누구나 관람(시청) 가능 (방식) 청년예술가(3팀) 공연 1회 운영 및 스케치 영상 등 공유 ※ 거리두기 단계 및 지침에 따라 비대면으로 운영 가능 (장소) 무중력지대 도봉 야외마당 (실내외 공간 활용 병행) ？ 소요예산 : ○ 예산계획변경 【붙임4 참조】 (단위:원) 구분 변경전 변경후 증감액 증감률(%) 사유 관 항 목 운 영 비 수도광열비 수도광열비 △15.1% 코로나19로 시설수용인원 축소 예산절감 소모품비 소모품비 △4.8% 예산절감 수선유지비 수선유지비 34.9% 누수 추가 도색 자산취득비 자산취득비 3.8% 단가 상승 기타 운영경비 기타 운영경비 △66.7% 특근매식비 절감 소계 0 사 업 비 청년역량 강화 청년간담회 33.4% 홍보비 및 강사 단가 증액 청년생태계조성 새만고 △44.2% 참여인원 축소 도봉청년 정책공론장 △30.4% 홍보비 절감 공간 활성화 월간따봉 △50.0% 소모품비 절감 무즈 △36.8% 비대면 운영으로 인한 예산 절감 무중력 스테이지 100.0% 신규 추진 프로젝트 매니저 인건비 △0.3% 연장수당 절감 및 잔여연차수당 증액 소계 0 0 계 0 0 ？？ 검토결과 : 승인 ○ 사업계획 : 청년활력 증진 및 공간활성화를 위한 신규 사업 승인 ○ 예산계획 : 시설관리 및 원활한 사업추진을 위한 예산 변경 승인 붙임 : 1. 사업계획서 및 예산변경 승인요청 공문 1부. 2. 사업계획 변경 대조표 1부. 3. 사업계획 변경 수정본(전문) 1부. 4. 예산변경 내역 대조표 1부. 5. 예산변경내역 및 수정 원가계산서 1부. 6. 민간위탁금 예산집행현황 1부. 끝.
24004542
20211030054007
본청
미래청년기획단-3910
D0000043952224
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