다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 누수방지과-10075 결재일자 2021. 10. 21. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 누수방지과장 시설관리부장 상수도사업본부부본부장 상수도사업본부장 노경철 김형준 강호광 구아미 10/21 김태균 협 조 주무관 한현숙 '22년 누수복구 예산편성 변경(증액) 보고 2021. 10. 19(화) 상수도사업본부 (시설관리부) '22년 누수복구 예산편성 변경(증액) 보고 ’22년 상수도관 누수복구 예산을 편성하였으나 ‘21년 예산집행 추이를 검토한 결과 ’22년 예산 중 수선유지비가 부족할 것으로 예상되어 원활한 사업시행을 위해 증액 편성하고자 함 ？？ 추진 근거 ○ 수도법 제20조(수도시설의 보호) ○ 2021년 누수방지 계획(누수방지과-1686, 2021.2.10. ) ？？ 사업 개요 ○ 규 모 : 긴급 누수복구 8,300건 ○ 기 간 : 2021. 1. 1.～12. 31. ○ 총사업비 : 420억원 - 수선유지비 363억, 감리비 32억원, 공공운영비 15억원, 배상금 등 10억 ○ 내 용 : 서울시 전지역에서 돌발적으로 발생하는 상수도 누수 시긴급하게 누수를 복구하는 공사 ○ 시행방식 : 연간단가계약(장기계속)공사 ？？ 누수복구 예산(수선유지비) 집행현황 ○ 사업소별 집행현황(9월말 기준:집행률 84.5%) (단위:백만원) 구 분 계 중부 서부 동부 북부 강서 남부 강남 강동 자재센터 예산현액 36,363 6,565 3,337 5,939 3,286 5,764 5,675 2,908 2,799 90 집행액 30,737 5,427 2,629 4,789 2,344 5,282 5,193 2,352 2,632 89 집행잔액 5,626 1,138 708 1,150 942 482 482 556 167 1 집행률(%) 84.5 82.7 80.3 80.8 71.5 91.6 91.5 80.9 94 99 ※ ’21년 수선유지비는 당초 33,800백만원으로 편성하였으나 예산부족으로 누수복구 추경사업추진계획(누수방지과-5467(’21.5.27.))에 의거 2,563백만원을 증액하여 총 36,363백만원으로 변경됨 ？？ ’22년 누수복구 예산 변경(증액) 사유 ○ 당초 누수복구 예산을 ’21년 본예산 대비 건설공사비지수 상승률(’22년 7.5% 적용)를 반영하여 편성하였으나, - 최근 자재 및 인건비(근로시간 감소), 도로포장 굴착복구비(전폭시행)등의 인상률이 건설공사비지수 상승률를 크게 상회하고 - 상수도관 누수복구 시 공사장 안전관리를 위한 시설(가시설 등) 설치, 시민 급수불편 해소를 위한 부단수공법 시행, 작업인부 휴식공간을 위한 편의시설 설치, 당직운영체계 변경으로 인한 현장출동 등으로 인해 집행예산이 지속적으로 증가하는 추세임 ☞ ’21년 9월말 기준으로 예산 집행현황과 사업 운영현황을 비교·검토한 경과 ’22년 예산에 증액편성 편성 ？？ 조치의견 ○ 누수복구공사는 연간단가공사로 추진되어 사업소별 여건, 예산 집행실적 및 집행 예정금액 등을 검토한 결과, ’22년에는 이 소요될 것으로 판단되어 당초 예산편성 금액을 변경(증액) 추진 필요 ○ ’22년 사업소별 누수복구 예산 편성(안) (단위:백만원) 구 분 계 중부 서부 동부 북부 강서 남부 강남 강동 당 초 예산편성액 증액금액 변 경 예산편성액 ※ 상기 사업소별 예산(안)은 향후 사업소별 집행상황에 따라 변경될 수 있음 ○ ’22년 누수복구 예산(안) 총괄(변경 후) (단위:천원) 구 분 2021년 예산 (A) 2022예산(안) (B) 증감 (B-A) (B-A)100/A 감리비 3,240,000 3,512,300 272,300 8 공공운영비 1,499,000 1,606,320 107,320 7 기타보상금 12,000 126,000 114,000 950 배상금 300,000 300,000 0 0 사무관리비 2,000 1,000 △1,000 △50 시책업무 추진비 96,400 96,400 0 0 특정업무 수행비 508,800 511,680 2,880 1 포상금 28,000 28,000 0 0 ？？ 향후계획 ○ 누수복구 예산을 추가로 확보하여 돌발적인 누수사고에 대한 신속한 대처가 24시간 지속되어 시민불편이 최소화 되도록 추진 ○ ’22년 누수복구 예산편성 변경(증액) 요청(누수방지과 ⇒ 기획예산과) 끝.

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누수방지과-10075

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