다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 배수과-7948 결재일자 2021. 9. 13. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 배수과장 급수부장 상수도사업본부부본부장 문정주 김근용 신용철 전결 09/13 구아미 협 조 시설관리부장 강호광 기획예산과장 박은섭 시설과장 이승우 주무관 박종혁 2021년 장기사용 송배수관 사업비 조정 계획 2021. 9. 상수도사업본부 (Seoul Water) 2021년 장기사용 송배수관 사업비 조정 계획 금년도 장기사용 송배수관 정비 예산의 효율적 운용을 위해 본부 설계 구간 착공시기, 사업소 정비 물량 변동을 반영한 사업예산 조정 계획을 보고 드림. Ⅰ 현 황 ？？ (당초) 사업계획[배수과-12150호(’20. 12. 23.) 관련] ？ 정비목표 : 구경 400~1,200㎜, 총연장 14㎞ ？ 사 업 비 : 37,307백만 원 (단위 : 백만원) 계 시설비 감리비 시설부대비 37,307 36,157 1,120 30 <시설비 구성> 송배수관 시설공사 및 설계 용역 (34,158백만 원) 관 내부 상태 조사 및 진단용역 (1,999백만 원) ？ 기관별 시설공사 계획(단위사업 15건) 구분 계 중부 서부 동부 강서 남부 강남 강동 본부 기타 감리비(서울시설공단) 1,120백만원, 시설부대비 30백만원, 상수도관 내부 상태 조사 1,999백만원 대형 장기사용 송배수관 설계 용역비 및 부대비 2,411백만원 건수 15 2 1 1 2 2 2 2 3 연장(km) 14 1.3 0.3 0.4 1.4 2.5 1.8 1.3 5.0 사업비(백만원) 37,307 2,700 600 1,800 2,500 5,800 4,700 3,400 10,247 5,560 본부 3건은 설계용역 후, 금년 착공/ 남부는 당초 3건에서 2건으로 통합 ？ 시설비 예산 현황(※ 관 내부 조사 및 진단 용역 제외) (’21. 8월 말 기준/ 단위 : 백만원) 예산현액 -① 배정액-② (③/①) 원인액-③ (③/①) 지출액 (③/①) 배정잔액-[①-②] (①-②/①) 소계 추산액 추산잔액 34,158 (100%) 23,806 (70%) 21,637 2,169 19,745 (58%) 7,392 (22%) 10,352 (30%) Ⅱ 사업예산 조정 검토 배경 ？？ 본부 시행 구간은 하반기 착공으로 연내 예산 집행 불가 ？ 설계 용역을 발주하여 과업 진행 중으로 금년 시행 3개구간은 ’21. 11월 이후 착공 예상 (☞ 시설비 잔액 : 10,352백만 원) < 용역개요> ○ 과 업 명 : 장기사용 대형 송·배수관 정비공사 기본 및 실시 설계용역 ○ 과업기간 : ’21. 4. 16. ~ ’22. 12. 6. ○ 과업대상 : 총 17개 구간(D=900~2,000㎜, L=34㎞) - ’21년 발주 구간 포함(3개 구간, 5㎞) ？<주요경과> 관 상태 조사(’21. 5.) → 정비방안 검토(’21. 6~7.) → 비굴착 공법 선정(’21. 8.) ？？ 사업소는 정비물량, 사업비 추가 소요 등으로 예산 부족 ？ 사업비 집행 전망 조사 결과 예산 부족 (☞ 총 4,850백만 원) ※ 관련공문 배수과-6827호(’21. 8. 3.) ？ 사업비 부족 주요현황 미사용 송배수관 정비 추가 소요(2,325백만 원) ？우면산 가압장(600~2,200㎜/강관, 690m) / ’21.12월 완료 [배수과-5639호,’21. 6. 24.] ？약수역~청구역간(900㎜/강관, 950m) / ’21.8월 완료 [중부 급수운영과-5213호,’20. 3. 27.] ？미국대사관~탑골공원간(600㎜/강관, 1,400m) / 21.10월 완료 [중부 시설관리과-6548호,’20. 3. 20.] 단위사업 정비 중 사업비 추가 소요(2,277백만 원) ？ 도로굴착복구비 상승, 부단수 차단 및 지장물 등으로 시공량 증가 도로굴착복구비의 경우 전년 대비 징수 단가 상승/ A-1 기준 7.7% 상승 [도로관리과-3748호,’21. 3. 5.] 본부 설계구간 관 상태 점검구 설치비(248백만 원) ？남부-2개소, 동부-2개소, 강남-2개소 / ’21.5월 완료 ？ 추석 기성금 지급과 사업의 원활한 추진을 위해 부족 예산 추가 배정 필요 Ⅲ 사업예산 조정 계획 ？？ 추진방향 ？ 하반기 착공으로 연내 집행이 어려운 본부 시행구간 사업비 일부를 사업소에 추가 배정하여 예상 불용 최소화 - 사업소별 추가 배정액(시설비) (단위:백만원) 계 중부 서부 동부 강서 남부 강남 강동 4,850 962 60 200 243 800 2,305 280 ？ 본부 시행 구간은 장기계속계약으로 시행하고 금회 사업소 재배정 잔액으로 1차 공사 계약하여 예산 불용(이월) 최소화 - 1차 공사 예산 : 5,502백만 원(10,352-4,850) ※ 신속한 공사계약 및 착공을 위해 긴급입찰 시행(공고일 30→5일) Ⅳ 행정사항 ？？ 예산 조정계획 반영 조치 ？ 사업소 예산 추가 배정 요청(→ 기획예산과) ？ 본부 시행 구간은 ’21. 9월 말까지 설계 완료하여 ’21. 10월 말까지 계약심사 및 계약 의뢰 ？？ 사업소 추가 정비구간 실적 관리 ？ 우면산 가압장 미사용관 등 3개 구간은 금년 정비실적에 반영(총 3,040m) 따로붙임 1. 사업소별 장기사용 송배수관 정비 예산 추가 배정 요청 현황 1부. 2. 우면산 가압장 미사용관 정비 등 관련 방침서 각 1부. 끝.

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배수과-7948

D0000043517417