<별지 제36호 서식(2)> “ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ” 일상경비집행과 지급결의서 06900 서울특별시 동작구 노들로 734 행정관리팀 (노량진동) 전화: 02-3146-1917 전송: 02-3146-1908 수도자재관리센터 소 장 정임근 팀 장 김미애 담당자 : 김종안 kja1566@seoul.go.kr ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 일상경비집행의품의 주무관 행정관리팀장 소장 등록번호 : 수도자재관리센터-16727 김종안 김미애 09/08 정임근 시행일자 : 2021. 9. 8. 부분공개(6) 제 목 : 공용차량 유류대금 지출(71주6215) 협조 우리 센터 공용차량 유류대금을 아래와 같이 지출하고자 합니다. 가. 품목 및 수량 : LPG 52.602L 나. 지출금액 : 금54,970원(금오만사천구백칠십원) 다. 결제일자 : 2021. 9. 8. 라. 주유장소 : 마. 주유방법 : 공공조달 유류구매 카드 결제 - 결제계좌 : 바. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,일반운영비, 공공운영비(기본경비) 붙 임 : 1. 차량연료 주유대장 1부. 2. 유류구매카드 이용대금 명세서 1부(따로붙임). 끝. 「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 ■ 아니오 제품구매 해당사항 (모두선택) □ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 ■ 해당없음 □ 해당없음 체크시 사유기재 유류비. 지 급 결 의 서 증 제 호 발 의 담 당 자 팀 장 재무관 20 . . . 일상경비출납원 회계 제목 : 공용차량 유류대금 지출(71주6215) 지 급 발 의 인 금54,970원 현 금 출 납 부 등재 인 (금오만사천구백칠십원) 지 급 내 역부 기 재 인 지 급 통 지 번 호 인 계약 일자 . . . 명세와 같이 승낙함. 청구 일자 . . . 주소(계좌번호) 영수 일자 . . . 영수증 주소 상호 성명 인 수도자재관리센터 일상경비출납원김미애 원인행위부기재 . . . 인 검수? 준공일 . . . 인 물 품 출 납 부 공사대장기재 . . . 인 일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용
23673447
20210924133233
본청
수도자재관리센터-16727
D0000043475882
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