문서번호 교육홍보과-5479 결재일자 2021. 9. 8. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 교육홍보과장 학예연구부장 서울시립미술관장 이연미 봉만권 代고원석 09/08 백지숙 협 조 예산2팀장 김성훈 전시안내 콘텐츠 제작 관련 예산변경 계획 2021. 9. 서울시립미술관 (교육홍보과) 전시안내 콘텐츠 제작 관련 예산변경 계획 서울시립미술관 전시도슨팅 앱에서 서비스하는 전시 안내 콘텐츠 분량 증가에 따라 제작비용 부족분 확보를 위해 예산변경을 하고자 함 ？？ 관련근거 ○ 지방자치단체 예산편성 운영기준(행정안전부 훈령) ○ 2021년 전시도슨팅 앱 운영 및 콘텐츠 제작 계획(교육홍보과-930, 2021.2.3.) ？？ 예산변경 사유 ○ 전시도슨팅 앱에서 서비스하는 음성콘텐츠의 전시별 작품해설 분량 증가 및 수어 콘텐츠 추가 제작으로 인한 ‘시립미술관홈페이지 및 전시안내시스템 운영’ 사무관리비(201-01) 예산부족분 확보필요 - 사무관리비 내 전시안내 콘텐츠 제작 관련 예산 26,700천원 중 21,560천원 집행(80.7%) 후 잔액 5,140천원 · 음성콘텐츠 : 8개 전시 2,695천원(평균금액) = 21,560천원 - 향후 전시안내 콘텐츠 제작에 필요한 예상 소요 비용 13,900천원 · 음성콘텐츠 : 4개 전시 2,600천원 = 10,400천원 · 수어콘텐츠 : 1개 전시 3,500천원 = 3,500천원 - 전시안내 콘텐츠 제작 예산 부족분 8,760천원 추가확보 필요 (2021.8.31. 기준 / 단위 : 천원) 구 분 예산현액 (A) 집행액 (B) 집행잔액 (C=A-B) 집행율 (B/A)100% 사무관리비(201-01) 33,500 26,226 7,274 78.3% - 휴대용음성안내시스템 콘텐츠 구축 26,700 21,560 5,140 80.7% ？？ 예산변경 계획 ○ 추진방안 - 동일 세부사업(시립미술관 홈페이지 및 전시안내 시스템 운영) 내 공공운영비 집행잔액을 활용하여 전시안내 콘텐츠 제작을 위한 사무관리비 부족분 8,760천원 변경사용 추진 ○ 변경내역 - 변경금액 : 8,760천원 - 세부 변경내역 (단위 : 천원) (2021.8.31. 기준 / 단위 : 천원) 정책사업 단위사업 세부사업 통계목 예산현액 예산변경 요구액 변경 후 예산현액 증 감 문화예술 진흥 미술관 운영 활성화 시립미술관 홈페이지 및 전시안내 시스템 운영 사무관리비 (201-01) 33,500 8,760 - 42,260 공공운영비 (201-02) 175,880 - △8,760 167,120 ？？ 향후일정 ○ 예산병경 승인요청(→예산담당관) : 2021. 9. 9. ○ 음성 및 수어콘텐츠 제작·지출 : 2021. 9. ~ 12. 붙임 예산변경 요구서 1부.
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20210924133233
본청
교육홍보과-5479
D0000043475205
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