다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 급수운영과-16655 결재일자 2021. 9. 1. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 주무관 급수운영팀장 급수운영과장 이연한 박장진 09/01 채재일 협 조 시설관리과장 김상웅 시설운영팀장 이유찬 2021년도 장기사용 배급수관 정비공사 예산 집행현황 및 향후 계획 보고 2021.09. 중부수도사업소 2021년도 장기사용 배급수관 정비공사 예산 집행현황 및 향후 계획 보고 2021년도 장기사용 배급수관 정비계획에 따라 2021.09월 현재 예산 집행 현황 및 향후 집행 계획에 대하여 보고 드림. Ⅰ 사 업 현 황 ？？ 관련근거 ○ 2021년 장기사용 배급수관 정비계획(누수방지과-9546호, 2020. 12. 29.) ○ 2021년 장기사용 배급수관 정비계획(급수운영과-1061호, 2021. 1. 14.) ？？ 정비목표 ○ 배급수관 정비: 목표 5.6km(사업비 6,199백만원) ？？ 배급수관 정비계획 (단위: m, 백만원) 구분 구별 계 단위사업 연간단가 연장 사업비 건수 연장 사업비 연장 사업비 배？급수관 소계 5,600 6,199 3 4,085 4,699 1,515 1,500 중 구 1,444 2,000 1 1,444 2,000 200 200 용산구 700 700 315 300 종로구 815 800 400 400 성북구 2,641 2,699 2 2,641 2,699 600 600 ※ 장기사용 배급수관 정비공사 진행현황(‘21.8월말 현재) 연번 사 업 명 공 사 규 모 사업비 (백만원) 공사기간 비고 (공정%) 구경(㎜) 연장(m) 1 명동2가95-1 외 5개소(중구) 80~300 1,444 2,000 ‘21.3~11 750m(52%) 2 정릉동202-58 외 8개소 (성북) 80~300 1,360 1,450 ‘21.3~11 800m(59%) 3 장위동219-284~223-68 외 10개소(성북) 80~300 1,281 1,249 ‘21.3~11 700m(55%) 4 중부 관내 상수도공사(연간단가계약,6건) 80~300 1,515 1,500 ‘21.3~11 860m(57%) ？？ 예산현황(예상) (2021.09.01일 현재, 백만원) 사 업 명 예산 배정액 관급자재 (재배정) 추산액 추산잔액 ① 상반기(9월) 집행 예정액 하반기 집행 예정액 지출예정 금액 소계 ② 증？감 ①-② 장기사용 배급수관정비 6,199 741 5,177 281 1,000 1,000 2,000 -1,719 ※ 현재 추산잔액 281백만원으로 사업추진 및 추석전 기성금 지급이 불가하여 본부에 예산 추가배정 요청 ？？ 예산 과？부족 현황 ○ 배？급수관 정비공사 - 2021년도 장기사용 배급수관 예산 6,199백만원 중 5,918백만원은 단위사업 및 연간단가 사업비로 지출되었으며, 지출잔액 281백만원은 9월 초 예산 소진될 것으로 판단됨. - 장기사용 배급수관 정비공사 중 단위사업 3건은 다량의 지하매설물로 관 부설공간이 협소하여 인력굴착(80%) 및 추가 굴착으로 향후 공사비 증액이 불가피하고, 특수포장(돌보도) 관급자재구매에 따른 복구비 증액 - 관 부설시 직관부설이 어려워 곡관, 이음관 증가에 따른 도급비, 관급자재비 및 폐기물처리비 등 증액사유 발생 - 연간단가 정비대상 및 잔여 노후 배급수관(녹물출수 민원발생 지역)에 대한 시급한 정비(도로굴착통제 해제)를 위해 도급비, 도로굴착 복구비, 폐기물 처리비등 추가예산이 필요하고, 추석전 연간단가계약 기성금 지급이 시급한 실정임. ？ 추가 소요예산: 약 2,000백만원 ※ 노후 배급수관 연간단가 정비대상 : D=80~300mm, L=655m 연번 정비위치 연장(㎞) 정비계획 비고 1 성북구 하월곡동 37-6~10-46호간외 1개소 0.655 도로굴착 통제(‘21.9월) 해재되어 하반기 정비예정 노후관 (CIP) Ⅱ 예산집행 계획 ？？ 예산 추가배정 요청 ○ 기 집행 및 향후 장기사용 배급수관 정비를 위해 부족한 배급수관 정비(22108) 예산에 대하여 본부 추가배정 요구코자 함. ※ 추가배정 예산 : 약 2,000백만원 ○ 주관부서: 본부 누수방지과 ○ 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(장기사용 상수도 배급수관 정비) ？？ 또한 상기 공사에 대하여 예산 부족시 도급비 원인행위액 중 감액된 예산에 대하여 우선 집행하고,『지방집행재정 관련 안내』 따라 낙찰차액을 이용코자 함. ※ 관련근거 ; 행안부 재정정책과-1465(2020.03.27.)호 및 서울특별시 예산담당관-4883호(2020.4.3.) Ⅲ 행정사항 ？？ 장기사용 배급수관 정비사업 예산 본부에 재배정 요청 ○ 세출예산배정 요구내역 (단위: 백만원) 예산과목 사업 코드 사업내용 배정 요구액 비고 관 항 세항 목(세목) 자본적 지출 유형자산 취득 구축물 시설비 및 부대비 22108 장기사용 배급수관 정비사업 2.000 붙임 : 예산 집행현황(장기사용 배급수관 정비) 1부. 끝.

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급수운영과-16655

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