다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 정수시설과-5053 결재일자 2021. 9. 1. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 정수시설과장 뚝도아리수정수센터소장 전준원 유통희 09/01 김훤기 협 조 행정관리과장 박진기 주무관 신상용 주무관 이금재 주무관 김효영 ’21년도 정수센터 유지보수 예산(수선유지비) 낙찰차액 사용계획 2021. 8. 뚝도아리수정수센터 정 수 시 설 과 ’21년도 정수센터 유지보수 예산(수선유지비) 낙찰차액 사용계획 우리정수센터의 하반기 정수시설 유지보수의 원활한 추진을 위하여 ’21년도 유지보수 예산(수선유지비)의 낙찰차액을 사용하고자 함 ？？ 추진배경 ○ 상반기 정수시설 개선·보완 등의 적극 추진에 따른 유지보수 예산의 조기소진 - 소형생물 발생시기(4~10월) 및 원수수질 악화를 대비하여 안정적인 정수생산을 위한 정수시설 수선공사 적극 추진 <상반기 유지보수예산 집행현황> ○ 기 간 : ’21.1.1~’21.6.30 ○ 예산과목 : 상수도사업비용(뚝도아리수정수센터), 영업비용, 정수비, 수선유지교체비 ○ 예산현황 구 분 예산현액(천원) 집행액(천원) 집행율(%) 수선유지교체비 1,194,500 1,028,811 86.13 제초작업 및 조경관리 130,000 112,287 86.37 정수시설 청소 및 준설 200,000 174,197 87.10 토목건축 시설물 유지관리 150,000 151,564 101.04 기계설비 유지관리 220,000 179,011 81.37 전기설비 유지관리 140,000 131,947 94.25 고압가스설비 유지관리 60,000 42,721 71.20 수질(자동)분설장비 유지관리 70,000 46,729 66.76 배출수처리시설 유지관리 40,000 29,965 74.91 자동제어설비 유지관리 50,000 43,596 87.19 외벽청소 관리 40,000 35,558 88.90 정수장내 CCTV 유지관리 13,500 12,048 89.24 오존발생장치 세관 및 부품 구매교체 40,000 34,398 86.00 여과사 구매 및 유지관리 30,000 21,340 71.13 염소시설 공정안전관리 컨설팅 용역 11,000 10,450 95.00 ○ 시설현대화 사업의 준공 후 하자보증기간 만료에 따른 자체예산 투입필요 - 우리정수센터의 시설현대화 사업 준공(’17년) 후 하자보증기간의 만료(’20년)됨에 따라 자체예산 투입비율의 증가 - 시설물의 개·보수 대상이 증가됨에도 전년대비 유지관리 예산 총231,400천원 감액되어 자체예산 부족 ？？ 세부과목별 낙찰차액 발생현황 (단위 : 천원, ’21.8.25 기준) 구 분 추산액 원인행위액 낙찰차액 담당부서 수선유지교체비 809,878 736,967 72,911 제초작업 및 조경관리 129,830 112,286 17,543 정수시설과 정수시설 청소 및 준설 199,900 174,197 25,702 정수과 기계설비 유지관리 135,200 131,678 3,521 정수시설과 전기설비 유지관리 115,531 107,423 8,107 정수시설과 고압가스설비 유지관리 27,742 26,273 1,469 정수과 수질(자동)분설장비 유지관리 16,317 15,501 815 정수과 배출수처리시설 유지관리 8,800 8,360 440 정수과 자동제어설비 유지관리 39,668 36,483 3,184 정수시설과 외벽청소 관리 40,000 35,558 4,442 정수시설과 정수장내 CCTV 유지관리 13,387 12,048 1,338 정수시설과 오존발생장치 세관 및 부품 구매교체 38,700 34,398 4,301 정수시설과 여과사 구매 및 유지관리 7,480 7,106 374 정수과 염소시설 공정안전관리 컨설팅 용역 11,000 10,450 550 정수과 소형생물 관련 시설물 개·보수(재배정) 26,323 25,203 1,120 정수시설과 주1) 과목별 낙찰차액이 발생된 경우만을 정리한 사항으로 비계약(카드 등)을 통하여 지출된 경우 제외(※사유 : 낙찰차액 미발생) 주2) 예산현액 대비 초과 추산, 집행된 세부과목별 유지보수 예산은 제외하며 예산현액 대비 집행잔액(추산잔액)은 미포함 ？？ 낙찰차액 사용계획 ○ 하반기 주요 사업계획 구분 사업내용 부족예산(천원) 재원 합 계 182,356 1 사업명 : 여과지 역세척 퇴수로 폐여과사 준설 30,000 낙찰차액 ○ 사업목적 : 여과지 역세척과정에서 유출되어 퇴수로에 퇴적된 다량의 폐여과사를 준설 ○ 사업내용 : 폐여과사 약250m3 준설 ○ 산출기초 : 250m3 × 120천원/m3(제경비 포함) = 30,000천원 2 사업명 : 배슬러지지 침사제거장치 설치 20,000 낙찰차액 ○ 사업목적 : 배슬러지지로 유입·퇴적된 침사를 인양·배출하여 후단공정 기기의 보호 ○ 사업내용 : 샌드펌프 1대 및 배관공사 1식 ○ 산출기초 : 기자재 및 배관공사 1식 × 20,000천원/식 = 20,000천원 3 사업명 : 기계설비 유지관리 보수공사(연간단가) 설계변경 22,900 낙찰차액 ○ 사업목적 : 기계설비 유지보수공사(연간단가)의 물량 증가에 따른 설계변경(증액) ○ 사업내용 : 감속기 수리 1대, 밸브 설치 4개소, 약품투입배관 교체 1식 등 추가작업 ○ 산출기초 : 22,900천원/식 × 1식 = 22,900 ※ 기계설비 유지관리(일상정비)에 부족분은 시설분야의 집행잔액을 활용 ○ 사용계획 - 금년도 정수시설과 및 정수과에서 담당·관리하는 수선유지교체비의 낙찰차액 (72,900천원)을 하반기 주요 사업별로 배분하여 집행 - 사업별 낙찰차액 집행(안) (단위 : 원) 구 분 배정액(계약금액) 집행액(예정) 낙찰차액 1.여과지 역세척 퇴수로 폐여과사 준설 - 30,000,000 30,000,000 2.배슬러지지 침사제거장치 설치 - 20,000,000 20,000,000 3.기계설비 유지관리 보수공사(설계변경) 98,238,400 121,138,400 22,900,000 합 계 98,238,400 171,138,400 72,900,000 ？？ 행정사항 ○ 집행잔액 추산 및 낙찰차액의 사용에 대한 사용승인·관리(행정관리과) ○ 배분된 집행잔액 및 낙찰차액의 범위하에 예산집행(정수과, 정수시설과) 붙임 정수장 수선유지비(정수비) 낙찰차액 활용사업 목록 1부. 끝. 붙임 1 정수센터 수선유지비(정수비) 낙찰차액 활용사업 목록 (단위 : 원) 사업분류 세부사업명(계약명) 추산액 원인행위액 낙찰차액 담당부서 합 계 809,878,770 736,967,710 72,911,060 　 제초작업 및 조경관리 2021년 뚝도아리수정수센터 조경관리용역 129,830,000 112,286,650 17,543,350 정수시설과 정수시설 청소 및 준설 2021년 정수시설물 청소 및 준설용역 199,900,000 174,197,300 25,702,700 정수과 기계설비 유지관리 질량유량계 정비 9,900,000 9,405,000 495,000 정수시설과 21년 뚝도아리수정수센터 기계설비 보수공사(1차) 100,000,000 98,238,400 1,761,600 정수시설과 배출수처리장 슬러지수집기 설계용역 시행 16,500,000 15,675,000 825,000 정수시설과 활성탄지 역세유입밸브(20지) 분해점검 및 수리 시행 8,800,000 8,360,000 440,000 정수시설과 전기설비 유지관리 송수펌프동 송수펌프 전동기(11호기) 정비공사 21,590,000 19,800,000 1,790,000 정수시설과 2021년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(1차) 60,000,000 55,380,000 4,620,000 정수시설과 중계펌프(2호) VCS반 콘덴서외 1종 구매설치 5,319,000 5,053,400 265,600 정수시설과 배출수처리장 분배조 수위계 구매설치 시행 17,853,000 16,960,000 893,000 정수시설과 1여과지 지구전기실외 2개소 축전지 구매설치 시행 10,769,000 10,230,000 539,000 정수시설과 고압가스설비 유지관리 염소투입설비(염소투입기) 세관 시행 8,470,000 7,623,000 847,000 정수과 2021년 염소용기 재검사 시행 19,272,000 18,650,000 622,000 정수과 수질(자동) 분석장비 유지관리 수질자동감시시스템 서버 구매 16,317,400 15,501,530 815,870 정수과 배출수처리시설 유지관리 COD측정기 기능개선 소프트웨어 구매설치 8,800,000 8,360,000 440,000 정수과 자동제어설비 유지관리 2021년도 HMI 유지관리용역 13,310,000 12,644,500 665,500 정수시설과 2021년도 제어시스템 전용백신 유지관리용역 3,258,000 3,095,400 162,600 정수시설과 2021년 자동제어설비(PLC) 유지관리용역(1차) 23,100,000 20,743,800 2,356,200 정수시설과 외벽청소 관리 2021년 뚝도아리수정수센터 건축물 외벽청소 용역 40,000,000 35,558,000 4,442,000 정수시설과 정수장내 CCTV 유지관리 2021년 뚝도아리수정수센터 CCTV 보수공사 13,387,000 12,048,300 1,338,700 정수시설과 오존발생장치 세관 및 부품 구매교체 오존발생장치(2,3호) 세관 및 부품 구매교체 시행 38,700,370 34,398,430 4,301,940 정수시설과 여과사 구매 및 유지관리 여과지 여과사 보사 시행 7,480,000 7,106,000 374,000 정수과 염소시설 공정안전관리 컨설팅 용역 뚝도아리수정수센터 공정안전보고서 현장확인 심사용역 시행 11,000,000 10,450,000 550,000 정수과 입상활성탄 신탄교체 등 활성탄지 역세척주기 단축(재배정) 포충기(침전지 주변 및 여과지) 구매설치 시행 9,867,000 9,570,000 297,000 정수과 미세거름망 설치(재배정) 포충기 구매설치 시행 16,456,000 15,633,000 823,000 정수과

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정수시설과-5053

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