문서번호 전산정보과-8255 결재일자 2021. 8. 18. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 전산정보과장 요금관리부장 이윤정 代정은화 08/18 代김분숙 협 조 주무관 박종회 2021년 상수도 개인정보 관리실태 점검계획 2021. 8. 요금관리부 (전산정보과) 2021년 상수도 개인정보 관리실태 점검계획 상수도 개인정보처리시스템 운영 및 개인정보 처리 위탁업무의 관리실태 점검을 통해 상수도 개인정보보호에 만전을 다하고자 함. Ⅰ 관련근거 ？？ 개인정보 보호법 제26조(업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한) ？？ 개인정보보호법 시행령 제28조(개인정보의 처리 업무 위탁시 조치) ？？ 표준 개인정보보호지침 제17조(개인정보 보호 조치 의무) Ⅱ 점검계획 ？？ 점검기간 : 2021. 8. 18. ~ 8. 31. ？？ 대 상 : 개인정보처리시스템(9식) 및 위·수탁 업무 ？？ 점 검 자 : 시스템 담당자 및 위·수탁자 ？？ 점검방법 ○ 개인정보처리시스템 관리실태 점검표에 의한 점검 : 시스템 담당자 ○ 개인정보처리 위·수탁자 관리실태 점검표에 의한 점검 : 위·수탁자 ？？ 주요 점검 내용 ○ 개인정보처리시스템 권한 부여·변경·말소 및 관련 법령에 따른 권한 부여 이력이나 접속기록 등 주기적 점검 실시 등 ○ 수탁업체에서 개인정보가 안전하게 처리될 수 있도록 법 의무사항을 문서화하고, 수탁자 교육 실시 및 정기적으로 관리·감독 등 Ⅲ 세부점검계획 ？？ 점검항목 ？ 개인정보처리시스템 관리실태 점검 [붙임1] : 4영역 11항목 ※ 서울시 개인정보 관리실태 이행점검표 활용 점검 점검항목 세부내용 ？ 개인정보처리 위탁자 의무사항 이행점검 [붙임2] : 5개 항목 점검항목 세부내용 ？ 개인정보처리 수탁자 보호실태 점검 [붙임3] : 3영역 10개 항목 점검항목 세부내용 ？？ 점검대상 No 개인정보파일명 위탁하는 업무의 내용 업체명 개인정보 처리시스템 1 저수조청소결과 등록 시스템의 운영 및 유지보수 ㈜에니아소프트 상수도 홈페이지 (홍보과) 상수도 홈페이지 게시판 등록자 정보 파일 2 급수공사 및 누수복구 내역 시스템의 운영 및 유지보수 ㈜지노시스템 GIS시스템 (공간정보과) 3 상하수도 요금관리시스템 수용가 정보 파일 시스템의 운영 및 유지보수 ㈜피엘시스템즈 Arisu인포시스템 (요금제도과) 고지서 출력 ㈜포스토피아 4 PDA검침시스템 수용가정보 시스템의 운영 및 유지보수 ㈜피엘시스템즈 PDA검침시스템 (요금제도과) 검침 업무 서울시설공단 5 아리수 사이버고객센터 회원정보 시스템의 운영 및 유지보수 ㈜피엘시스템즈 사이버고객센터 (요금제도과) 6 상수도 예산회계 채주별 계좌번호 및 전화번호 시스템의 운영 및 유지보수 하이퍼테크 예산회계시스템 (전산정보과) 7 고객지원시스템 민원처리대장 시스템의 운영 및 유지보수 고객지원시스템 (전산정보과) 8 통합메시지 전송시스템 발송처리 현황 시스템의 운영 및 유지보수 ㈜아이티룩스 문자전송시스템 (전산정보과) 9 상수도 전화상담정보 시스템의 운영 및 유지보수 ㈜메트로컴넷 전화상담시스템 (전산정보과) Ⅳ 행정사항 ？？ 관리실태 자체 점검표(붙임 1~3) 작성 후 전산정보과 제출 : ‘21. 8.31일까지 ？？ 「상수도 개인정보 처리방침」에 수탁자 관리현황 공개 : ‘21. 9월 중 붙임 : 1. 개인정보처리시스템 관리실태 점검표 1부. 2. 개인정보 처리 위탁업무 관리실태 점검표 1부. 3. 수탁자 개인정보 보호실태 점검표 1부. 끝.
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20210924144927
본청
전산정보과-8255
D0000043284962
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