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문서번호 청소년정책과-12754 결재일자 2021. 7. 22. 공개여부 부분공개(5,7) 방침번호 시 민 주무관 청소년시설팀장 청소년정책과장 조은영 주호돈 07/22 고석영 협조 2020년 시립청소년센터 위탁운영비 정산보고 2021. 7. 평생교육국 (청소년정책과) 2020년 시립청소년센터 위탁운영비 정산보고 시립청소년센터(21개소)의 2020년 사업추진실적 및 위탁운영비 정산내역을 보고드림 ？？ 추진근거 ○ 보조금 관리에 관한 법 제27조(보조사업의 실적보고), 서울특별시 보조금 관리조례 제30조(정산검사) ○ 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 제10조(권한의 위임 또는 위탁) ○ 2020년 청소년센터 위탁운영비 지원 계획 (청소년정책과-1484, ’20.1.20.) ？？ 2020년 위탁운영비 지원개요 ○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월 ○ 지원대상 : 시립청소년센터 21개소 ○ 지원금액 : 16,409백만원 (민간위탁금, 전액시비) (단위 ; 백만원) 구분 계 청소년 이용률 시민만족도 손실액 보전 비고 예산액 16,409 400 420 810 비 율 100% 25% 25% 50% - 청소년센터별 위탁운영비 지원내역 (단위: 천원) 연번 청소년 센터명 지원액 연번 청소년 센터명 지원액 연번 청소년 센터명 지원액 1 강동 1,155,000 8 마포 547,000 15 성동 650,000 2 강북 800,000 9 망우 550,000 16 성북 710,000 3 광진 900,000 10 목동 522,000 17 수서 450,000 4 구로 750,000 11 문래 435,000 18 은평 750,000 5 금천 963,000 12 보라매 1,100,000 19 중랑 1,345,000 6 노원 420,610 13 서대문 750,000 20 창동 885,000 7 동대문 800,000 14 서울 950,000 21 화곡 977,000 ？？ 사업 추진실적 ○ 총 괄 (단위: 개, 명) 구 분 계 획 추진실적 추진율(%) 프로그램 참여인원 프로그램 참여인원 프로그램 참여인원 청소년센터 (21개) 2,762 4,078,185 2,735 3,879,231 99.0 95.1 ○ 사업 분야별 (단위: 개, 명) 구 분 프로그램 비중 참여인원 비중 비고 계 2,735 100% 3,879,231 100% 시설대관 40 1.5% 32,297 0.8% 교육문화 586 21.4% 235,062 6.1% 생활체육 312 11.4% 689,805 17.8% 청소년사업 목적사업 959 35.1% 1,221,913 31.5% 상담지도 76 2.8% 101,410 2.6% 특별지원사업 682 24.9% 1,279,095 33.0% 기타사업 80 2.9% 319,649 8.2% ○ 시립청소년센터(21개소) ’20년 계획(중도조정) 대비 프로그램 실적 99%, 참여인원 실적 95.1% 달성 - 예상치 못한 코로나 상황으로 연간계획을 조정하였으며, 수차례 휴관 및 인원 제한 등에도 일부 비대면 전환 운영 등을 통해 수정 계획에 따라 추진 완료 - 지역 청소년들을 유인할 양질의 프로그램 및 현 상황에 맞는 비대면 프로그램 개발이 필요하며, 수익 감소 등으로 인한 재정적 어려움을 극복하기 위한 자구책 또한 요구됨 ○ 청소년센터별 사업 추진실적 (단위 : 개, 명) 연번 청소년 센터명 계획 실적 추진율(%) 비고 프로그램 참여인원 프로그램 참여인원 프로그램 참여인원 계 2,762 4,078,185 2,735 3,879,231 99.0% 95.1% 1 강동 144 158,340 144 239,451 100% 151% 2 강북 73 300,271 73 315,801 100% 105% 3 광진 199 164,708 196 123,918 98% 75% 4 구로 105 105,609 105 86,592 100% 82% 5 금천 99 166,678 99 244,278 100% 147% 6 노원 119 212,300 119 240,428 100% 113% 7 동대문 125 110,696 125 103,067 100% 93% 8 마포 160 468,258 160 192,998 100% 41% 9 망우 140 318,167 116 315,023 83% 99% 10 목동 197 196,344 197 118,323 100% 60% 11 문래 110 89,552 110 237,496 100% 265% 12 보라매 185 140,215 185 180,798 100% 129% 13 서대문 249 94,307 249 273,822 100% 290% 14 서울 119 129,987 119 121,817 100% 94% 15 성동 142 196,421 142 196,665 100% 100% 16 성북 82 185,258 82 71,929 100% 39% 17 수서 131 112,309 131 93,982 100% 84% 18 은평 120 615,096 120 290,556 100% 47% 19 중랑 101 135,750 101 231,529 100% 171% 20 창동 100 107,077 100 129,827 100% 121% 21 화곡 62 70,842 62 70,931 100% 100% ？？ 위탁운영비 정산결과 ○ 총괄 내역 (단위: 개, 명) 구 분 교부액 집행액 집행잔액 이 자 부가세 청소년센터 (21개소) 16,409,610,000 16,404,964,864 4,645,136 2,660,567 51,861,507 ○ 예산 항목별 사용 내역 (단위 : 백만원, %) 구 분 총 계 인건비 물건이전 경상이전 사업비 자본지출 집행액 16,405 10,366 2,347 1,511 1,731 450 비 율 100 63.2 14.3 9.2 10.6 2.7 · 인 건 비 : 기본급, 수당, 기간제근로자 보수 · 물건이전 : 공공요금, 사무관리비 등 · 경상이전 : 사회보험료, 연금보험료, 퇴직급여금 · 사 업 비 : 생활체육, 교육문화 사업비 등 · 자본지출 : 자산취득비, 시설비 ○ 정산내역 (단위 : 원) 연번 청소년 센터명 교부액 집행액 집행잔액 ① 발생이자 ② 부가세 매입세액공제액 ③ 합계 (반납액) (①+②+③) 비고 계 16,409,610,000 16,404,964,864 4,645,136 2,660,567 51,861,507 59,167,210 1 강동 1,155,000,000 1,155,000,000 0 310,078 50,286 360,364 2 강북 800,000,000 799,996,520 3,480 48,929 6,096,539 6,148,948 3 광진 900,000,000 895,378,514 4,621,486 249,143 8,131,000 13,001,629 4 구로 750,000,000 749,999,940 60 185,219 8,065,585 8,250,864 5 금천 963,000,000 963,000,000 0 107,714 6,893,785 7,001,499 6 노원 420,610,000 420,610,000 0 17,111 0 17,111 7 동대문 800,000,000 800,000,000 0 121,829 3,048,026 3,169,855 8 마포 547,000,000 547,000,000 0 66,450 0 66,450 9 망우 550,000,000 550,000,000 0 37,403 0 37,403 10 목동 522,000,000 522,000,000 0 100,300 0 100,300 11 문래 435,000,000 435,000,000 0 35,897 788,929 824,826 12 보라매 1,100,000,000 1,100,000,000 0 317,700 3,510,290 3,827,990 13 서대문 750,000,000 750,000,000 0 53,169 3,199,035　 3,252,204 14 서울 950,000,000 949,979,890 20,110 100,301 0 120,411 15 성동 650,000,000 650,000,000 0 60,777 566,032 626,809 16 성북 710,000,000 710,000,000 0 40,759 3,363,462 3,404,221 17 수서 450,000,000 450,000,000 0 16,023 856,548 872,571 18 은평 750,000,000 750,000,000 0 117,362 2,923,351 3,040,713 19 중랑 1,345,000,000 1,345,000,000 0 271,248 4,368,639 4,639,887 20 창동 885,000,000 885,000,000 0 159,952 0 159,952 21 화곡 977,000,000 977,000,000 0 243,203 0 243,203 ？？ 행정사항 ○ 반납방법 : 반납 부과고지에 의거하여 전용계좌로 납부 구 분 반납액(원) 세 입 과 목 계 59,167,210 집행잔액 4,645,130 기타보조금 사용잔액 반환금 (단수 : 6원) 이 자 2,660,470 기타이자수입 (단수 : 97원) 부가세 51,861,440 기타잡수입 (단수 : 67원) 단 수 170 붙임 1. 사업 운영실적 및 정산내역 1부. 2. 위탁운영비 집행에 따른 부가세 매입세액 공제내역 1부. 3. ‘20년 사업실적 및 정산보고서(21개소) 각1부(용량초과로 별첨). 끝.

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20210924163938

본청

청소년정책과-12754

D0000043062028