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문서번호 기획예산과-7736 결재일자 2021. 7. 14. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 예산팀장 기획예산과장 경영관리부장 홍경숙 박은섭 07/14 김영기 협 조 생산관리과장 신근호 기전설비과장 최강욱 시설과장 이승우 청사관리팀장 장태옥 2022년도 수도사업특별회계 예산 요구안 관련 현장조사 계획 2021. 7. . 상수도사업본부 (경영관리부) 목 차 1. 조사개요 1 2. 2022년 예산 요구안 2 3. 행정사항 4 2022년도 수도사업특별회계 예산 요구안 관련 현장조사 계획 2022년 예산 요구안에 대한 현장조사 시행으로 시급성과 중요도 등 파악으로 예산을 조정하여 재정운영의 효율성을 제고하고자함 1 조사 개요 ？？ 조사기간 : 2021. 7. 15. ~ 8. 6. (3주간) ※ 조사 상황에 따라 기간이 변동될 수 있음 ？？ 조사대상 : 본부 및 산하 전 기관 ？？ 조사방법 : 본부 기획예산과 및 관련 부서 합동조사 현장조사 분야 관련 부서 비 고 청사 및 체육시설, 행정장비 및 비품 등 경영관리부 기획예산과 정수센터 시설정비 및 유지보수 생산부 생산관리과, 기전설비과 아리수 올림터·배수지 개량 및 유지관리 시설관리부 시설과 ※ 예산 요구안 중 청사 시설개선 분야 현장조사 및 검토 : 경영관리부 총무과 ？？ 조사내용 ○ 노후 시설 개선 등 안전사고 발생 가능성 여부 ○ 시급성과 중요도를 감안하여 예산 편성시기 조정 여부 ○ 내용연수 경과한 비품 중 사용 가능함에도 교체 요구되었는지 여부 ○ 실집행액 대비 과다 편성요구 여부 ○ 기 편성된 예산을 목적 외 사용한 후 재편성 요구 여부 ○ 체육시설 등 소수직원 사용 대비 예산 과다 편성요구 여부 ○ 타 기관과의 형평성을 고려할 때 무분별한 복지예산 편성요구 여부 2 2022년 예산 요구안 1 요구안 총괄 ？？ 세출 요구안 총괄 (단위 : 억원) 구 분 합 계 사 업 비 일 반 예 산 소계 투자사업비 경상사업비 소계 인건비 기본경비 재무활동비 예비비 ’22년 요구 9,599 7,577 3,560 4,017 2,022 1,749 161 36 76 ’21년 7,875 5,597 1,900 3,697 2,278 1,683 145 380 70 증 감 1,724 1,980 1,660 320 -256 66 16 -344 6 ○ 주요 현장조사 대상 사업별 예산 요구안 (단위 : 백만원) 세부 사업명 22년 요구(A) 21년 예산(B) 증감(A-B) 비중 구분 주관부서 합 계 136,851 80,018 56,833 14.3% 서비스 장비 확충 및 환경개선 4,254 5,525 -1,271 0.4% 투자 경영관리부 행정정보 시스템 구축 2,765 1,134 1,631 0.3% 투자 요금관리부 수도시험 연구장비 확충 1,640 250 1,390 0.2% 투자 물연구원 수질시험 연구장비 확충 1,236 1,707 -471 0.1% 투자 물연구원 정수센터 시설 정비 75,942 35,671 40,271 7.9% 투자 생산부 정수센터 시설 유지보수 27,162 19,797 7,365 2.8% 경상 생산부 배수지 등 정밀안전진단·점검 및 시설정비 8,319 5,794 2,525 0.9% 경상 시설관리부 아리수올림터·배수지 등 기전설비 유지관리 4,452 4,014 438 0.5% 경상 시설관리부 아리수올림터·배수지 노후 기전시설 개량 11,081 6,126 4,955 1.2% 투자 시설관리부 2 분야별 예산 요구안 ？？ 청사 시설 개선 요구안 (시설비 등) 3,102백만원 (단위 : 백만원) 세부 사업명 합 계 청사 리모델링 주차공간 개선 보일러 교체 등 비고 합 계 3,102 2,592 90 420 본부 639 639 0 0 서부수도 223 133 90 0 동부수도 695 695 0 0 남부수도 805 805 0 0 강북정수 267 235 0 32 물연구원 473 85 0 388 ？？ 행정장비 및 비품 예산 요구안 (공기구비품) 4,279백만원 (단위 : 백만원) 구분 합 계 행정장비 비품 누수 탐지기, 해빙기 등 체육시설 기구？비품 구내식당 물품 차량방호장치 등 수질시험 연구장비 수도시험 연구장비 합 계 4,279 576 451 117 78 30 151 1,236 1,640 본부 654 534 120 0 0 0 0 0 0 중부수도 52 11 31 0 0 10 0 0 0 서부수도 44 1 30 7 6 0 0 0 0 동부수도 131 0 16 110 5 0 0 0 0 북부수도 10 1 4 0 0 5 0 0 0 강서수도 9 0 9 0 0 0 0 0 0 남부수도 16 0 4 0 12 0 0 0 0 강남수도 9 4 5 0 0 0 0 0 0 강동수도 48 0 36 0 9 3 0 0 0 광암정수 6 0 6 0 0 0 0 0 0 뚝도정수 24 0 15 0 9 0 0 0 0 영등포정수 60 0 49 0 11 0 0 0 0 암사정수 44 8 18 0 6 12 0 0 0 강북정수 250 0 92 0 7 0 151 0 0 물연구원 2,898 17 5 0 0 0 0 1,236 1,640 수도자재 24 0 11 0 13 0 0 0 0 ？？ 정수센터 시설정비 등 예산 요구안 (시설비, 수선유지비 등) 98,081백만원 (단위 : 백만원) 세부 사업명 합 계 정수센터 시설정비 정수센터 시설 유지보수 비고 합 계 98,081 75,942 22,139 본부 21,968 19,966 2,002 광암정수 10,331 5,093 5,238 구의정수 2,304 494 1,810 뚝도정수 8,911 5,798 3,113 영등포정수 11,580 8,600 2,980 암사정수 27,465 23,449 4,016 강북정수 15,522 12,542 2,980 ？？ 아리수올림터？배수지 시설개선 등 예산 요구안 (시설비, 수선유지비 등) 24,563백만원 (단위 : 백만원) 세부 사업명 합 계 아리수올림터？배수지 노후기전시설 개량 아리수올림터？배수지 등 기전설비 유지관리 배수지 등 정밀안전진단？점검 및 시설정비 비고 합 계 24,563 11,896 3,534 9,133 중부수도 4,660 3,225 635 800 서부수도 4,851 3,046 705 1,100 동부수도 5,440 1,378 333 3,729 북부수도 2,580 1,414 375 791 강서수도 2,934 1,485 265 1,184 남부수도 2,050 726 506 818 강남수도 1,597 572 434 591 강동수도 451 50 281 120 3 행정 사항 ？？ 예산 요구안 관련 현장 조사에 따른 협조 ○ 현장 및 각종 시설물 방문시 협조 요청(산하기관) - 원활한 조사가 이루어질 수 있도록 대상 기관별 담당자 동행 ？？ 점검 결과 활용 ○ 2022년도 예산 편성 조정시 검토 자료로 활용. 끝.

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본청

기획예산과-7736

D0000043005227