문서번호 치수과-4581 결재일자 2021. 7. 12. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 치수과장 시설부장 총무부장 한강사업본부장 김태규 최연호 代최연호 대결 07/12 송영민 전결 협 조 예산3팀장 박정옥 기획예산과장 안인숙 주무관 이은지 한강공원 나들목 증설 및 개선사업 예산 변경 계획 2021. 7. 한강사업본부 [치 수 과] 한강공원 나들목 증설 및 개선사업 예산 변경 계획 한강공원 나들목 증설 및 개선사업 예산의 효율적 사용을 위한 예산 변경계획에 대한 검토보고임 ？？ ‘한강공원 나들목 증설 및 개선’ 예산 현황 ○ 예산편성 현황 (단위: 백만원) 세부사업 편성목 통계목 내역 이월액 예산액 예산현액 집행액 합 계 246 2,941 3,187 64 한강공원 나들목 증설 및 개선 시설비 및 부대비 시설비 (401-01) 서래섬 나들목 개선 - 1,700 1,700 즈믄길나들목 내부 개선 - 600 600 64 (설계비) 염창나들목 리모델링 - 500 500 접근체계 종합정비 용역 246 - 246 감리비 (401-02) 서래섬 나들목 감리용역 - 125 125 시설부대비 (401-03) 시설부대비 - 16 16 ？？ 예산 변경 사유 ○ 건설사업관리 용역 시행을 위해 편성된 감리비 불용 예상 - 나들목 공사에 따른 건설사업관리 용역 시행 예정이었으나, 건설사업관리방식 검토결과 서울시설공단 의뢰가 가능하여 건설사업관리 용역 미시행 ○ 염창나들목 본공사 시행 예산 부족 우려 - 나들목 공사 시행시 병행 되어야 하는 전기공사 및 용역 2건 발주가 동시에 이뤄짐에 따라 ‘21년 편성된 500백만원 예산만으로 공사 시행 어려움이 있어 감리비 125백만원 변경 사용 ？？ 예산 변경 계획 ○ 변경금액 : 125,000천원 - 한강공원 나들목 신설 및 개선 감리비 → 시설비로 변경 ○ 예산변경 세부내역 (단위: 천원) 예산과목 예산현액 변경 요구액 변 경 후 예 산 액 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목 증 감 한강공원 이용 및 생태환경 개선 한강 접근체계 개선 한강공원 나들목 증설 및 개선 시설비 및 부대비 시설비 (401-01) 3,046,400 125,000 - 3,171,400 감리비 (401-02) 125,000 - 125,000 - 시설부대비 (401-03) 16,000 - - 16,000 ？？ 나들목 리모델링 예산 집행 계획 ○ 총사업비 : 5,136백만원 (‘21년 2,861백만원, ‘22년 2,275백만원) ○ 집행계획 - 즈믄길 외2개소 나들목은 ‘21년 본예산 1,913백만원으로 공사 시행 - 염창 나들목은 ‘21년 본예산 500백만원, 잔여예산 323백만원 및 예산 변경하여 확보한 125백만원 총 948백만원으로 1차분 공사 시행 (단위: 백만원) 연번 사 업 명 소요예산 ‘21년 ‘22년 합 계 5,136 2,861 2,275 1 즈믄길나들목 외2 리모델링 공사 (전기공사, 폐기물처리 포함) 1,913 1,913 - 2 염창나들목 리모델링 공사 (전기공사, 계측관리 용역, 폐기물처리 포함) 3,223 948 2,275 ？？ 향후계획 ○ ‘21. 7. : 기획예산과 및 예산담당관 예산 변경 요청 ○ ‘21. 7. : 공사 발주 및 착공 ○ ~ ‘21.12. : 변경예산 전액 집행 완료. 붙임 예산변경 요구서 1부. 끝.
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20211012234320
본청
치수과-4581
D0000042990307
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