다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 지식문화과-4815 결재일자 2021. 6. 18. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 지식문화과장 서울도서관장 문지선 代김선국 06/18 이정수 협조 서울아트책보고(가칭) 운영 원가계산 용역 최종보고회 결과보고 2021. 6. 서울도서관 (지식문화과) 서울아트책보고(가칭) 운영 원가계산 용역 최종보고회 결과보고 서울아트책보고(가칭) 운영 원가계산 용역 최종보고회를 개최하고 그 결과를 보고드림 1 개 요 ？？ 용역개요 ○ 용 역 명: 서울아트책보고(가칭) 운영 원가계산 용역 ○ 용역기간: 2021. 4. 21. ~ 6. 20.(계약일로부터 2개월) ○ ○ ○ 목 적 - 서울아트책보고(가칭)의 효율적인 운영을 위해 운영방식에 따른 객관적인 원가산정(인건비, 비용 등) 및 위탁 타당성 검토 ○ 과업내용 - 서울책보고 및 타 지자체 유사시설 운영 사례조사 및 분석 - 서울아트책보고(가칭) 운영조직 및 운영인력 제시 - 서울아트책보고(가칭) 운영 원가산정 및 수지분석 - 서울아트책보고(가칭) 민간위탁 타당성 검토 - 서울아트책보고(가칭) 민간위탁 타당성 종합평가 ？？ 추진경과 ○ 용역 추진계획 수립 : ’21. 4.13. ○ 계약체결 : ’21. 4.21. ○ 착수보고회/중간보고회/최종보고회 개최 : ’21. 4.26/’21.6.1./’21.6.16. ○ 용역 준공 : ’21. 6.20. 2 용역 결과보고 ？？ 서울아트책보고(가칭) 원가계산 결과 ○ 연간 운영예산(위탁운영비)(안) : 구 분 세부내역 원가산정금액(원) 인건비 - 급여, 상여금, 퇴직급여충당금, 사회보험료 경상경비 - 시설유지관리비, 일반수용비, 지급임차료, 사업비 등 공과금 - 공공요금 및 제세, 전력비, 수도광열비 일반관리비 - (인건비+운영비+사업비)×2% 이내 이윤 - (인건비+운영비+사업비+일반관리비)×10% 이내 부가가치세 - (인건비+운영비+사업비+관리비+이윤)×10% 총 계 ○ 조직 및 인력 운영(안) : 3팀 21명 (정규직 15명, 시간제 7명) - 총괄PM(1명) : 총괄기획, 대외 커뮤니케이션, 조직인사 - 운영관리팀(정규직 5명, 시간제 3명) : 회계, 서점 및 북카페 운영, 시설관리 - 자료실 운영팀(정규직 5명, 시간제 4명) : 키즈존, 자료실, 갤러리 관리 - 홍보기획팁(정규직 4명) : 프로그램 기획, 홍보, 대관, 전산 ○ 인건비, 경상경비, 공과금 등 산출 기준 - 인건비 ？ 기본급은 고용노동부 「2019년 고용형태별근로실태조사 보고서」의 직종별 임금을 적용하였으며, 임금상승률을 고려하여 2021년 기준으로 보정함 ？ 수당 및 상여금 등은 「2021년 서울책보고 예산서」, 「2021년 서울시 재무국 예산서」를 참고함 ？ 민간 서점의 직급별 증가율을 적용하여 평균연봉 책정 - 경상경비 ？ 유사시설(유사규모 도서관, 서울책보고)의 단위면적당 경비를 적용하여 산출 ？ 사업비 및 도서구입비는 주관부서의 사업계획에 의거하여 산출 - 공과금 ？ 공공요금 및 제세 : 유사시설의 단위면적당 공공요금 및 제세를 적용하여 산출하고 클라우드 서비스 이용료는 견적금액 적용 ？ 전력비 및 수도광열비 : 고척스카이돔의 공공요금 부과방식에 따라 기존 지하1층 임대시설의 전용면적당 요금을 검토하여 서울아트책보고 계획면적에 따른 비용을 산정함 ？？ 서울아트책보고(가칭) 운영방식별 비교 (단위 : 원) 구 분 직영 민간위탁 인건비(A) 경상경비(B) 공과금(C) 순원가(D=A+B+C) 일반관리비(E=D×2%) 이윤(F=(A+D)×10%) 총지출(G=D+E+F) 부가가치세(H=G×10%) 합계(G+H) ？？ 서울책보고 인건비 및 인력 적정정 검토 ○ 서울책보고 조직 및 인력 검토 - 서울책보고 운영부분 인력은 현재 인력과 동일하게 배치 주말 및 공휴일 등 이용자가 많은 시간은 시간제 2명 추가 배치 - 현재 서울책보고 4팀을 인력 편중 없이 2팀(홍보, 기획 통합/운영, 관리 통합)으로 조정하고 전산직 증원 필요 ？ 운영관리팀(정규직 6명, 시간제 2명) : 헌책방 관리, 위탁판매, 북카페 운영 등 ？ 홍보기획팀(정규직 4명) : 홍보 및 프로그램 기획 총괄, 전산 ○ 인건비 적정성 검토 - 인건비는 기본급은 「2019 고용형태별 근로 실태조사 보고서」를 근거로 책정하고 민간 서점의 직급별 증가율을 적용하여 평균연봉 책정 - ’22년 서울책보고 민간위탁 재계약시 반영하여 인건비 및 위탁비 산출 예정 ？？ 서울아트책보고(가칭) 및 서울책보고 성과지표 ○ 서울책보고 및 서울아트책보고(가칭) 성과지표는 위탁사무를 중심으로 영역을 구축한 수 산출지표와 결과지표로 성과지표 구성(안) 제시 붙임 : 서울아트책보고(가칭) 최종보고회 보고자료. 끝.

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